2018年清水鎮(zhèn)政府部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
清水鎮(zhèn)人民政府隸屬于門頭溝區(qū)人民政府，屬于政府職能部門，其職責(zé)是加強對清水鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)服務(wù)；加強社會主義民主政治和法制建設(shè)，依法行政，規(guī)范管理；完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造條件。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)6個事業(yè)單位。行政編制47名，實際43人；事業(yè)編制59名，實際53人；離退休人員64人，其中：離休2人，行政退休29人，事業(yè)退休33人；其他人員72人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門收入預(yù)算186678597.13元，較2017年預(yù)算收入88149641.21元增長111.77%。包括：財政撥款186678597.13元，其中：一般公共預(yù)算收入186678597.13元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元，主要為0；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門財政撥款預(yù)算支出186678597.13元，較2017年預(yù)算支出88149641.21元增長111.77%。增長的主要原因為：增長的主要原因為：生態(tài)林管護人員工資增長為10504032元，村委會人員工資增長為4520000元，鄉(xiāng)村醫(yī)生崗位補助增長為1632000元；新增項目清水鎮(zhèn)百花溝域經(jīng)濟建設(shè)項目3000000元，低收入發(fā)展資金（區(qū)級）項目6284000元，2017年電采暖設(shè)備補貼（區(qū)）3216000元，2017年電采暖設(shè)備補貼（市）6432000元，2018年險村險戶搬遷區(qū)級配套資金2400000元，2018年險村險戶搬遷區(qū)級配套資金（補齊2013—2017年搬遷區(qū)及配套資金）3270000元清水鎮(zhèn)河長制河湖綜合管護工作3046670元，低收入發(fā)展資金（市級）項目10473300元，2018年險村險戶搬遷市級配套資金（調(diào)整計劃后補齊2013—2017年搬遷資金）項目9552000元，2018年一事一議項目5189021.95元，上清水禮堂裝修改造項目2150000元，清水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目17240000元，2018年清水百花溝域建設(shè)項目4900000元，清水鎮(zhèn)奇異莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 2315300元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算30931588.74元，占財政撥款預(yù)算支出16.6%。
財政撥款項目支出預(yù)算155747008.39元，占財政撥款預(yù)算支出83.4%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出186678597.13元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標(biāo)情況
（一）2017年度鄉(xiāng)村醫(yī)生崗位補助項目1632000元：用于安排30名鄉(xiāng)村醫(yī)生的補助支出。本項目績效目標(biāo)為：壯大農(nóng)村醫(yī)療隊伍，方便農(nóng)民就醫(yī)，鄉(xiāng)村醫(yī)生的工資待遇得到保障，真正把預(yù)防保健工作落實到基層，促進村級衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，農(nóng)民就醫(yī)環(huán)境得到改善，村級衛(wèi)生事業(yè)得到長遠發(fā)展。
（二）打擊非法開采綜合治理項目5,000,000元：用于安排清水鎮(zhèn)打擊非法開采日常工作經(jīng)費，本項目績效目標(biāo)為：保障我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定，有效遏制非法盜采行為，保護礦產(chǎn)資源不受破壞，通過對鎮(zhèn)域范圍內(nèi)所有溝域的重點排查和全面普查，及時發(fā)現(xiàn)并有效處置非法開采資源問題，維護地區(qū)生態(tài)環(huán)境，為清水地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供良好支撐。
（三）生態(tài)林管護人員工資項目10504032元：用于安排護林員工資支出，本項目績效目標(biāo)為：對山區(qū)生態(tài)林建設(shè)和管理實行“養(yǎng)山就業(yè)、規(guī)范補償、以工代補、建管結(jié)合”的方針，有效保護本鎮(zhèn)集體生態(tài)林資源，增強生態(tài)功能，實現(xiàn)農(nóng)民就業(yè)增收，推進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。
（四）山區(qū)生態(tài)公益林補償金項目16763909.4元：用于安排清水鎮(zhèn)32村林權(quán)補償資金。本項目績效目標(biāo)為：通過建立山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制，進一步提高農(nóng)民參與山區(qū)生態(tài)建設(shè)的積極性，切實推進集體林權(quán)制度改革和首都生態(tài)文明建設(shè)，促進山區(qū)經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
（五）村委會人員工資項目4520000元：用于安排清水鎮(zhèn)32村村兩委班子人員工資。本項目績效目標(biāo)為：有利于進一步提高在職村干部生活保障水平，激發(fā)村干部干事創(chuàng)業(yè)的活力，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，扎實有效地推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項社會事業(yè)跨越發(fā)展。
（六）村級公益事業(yè)項目5774000元：用于安排清水鎮(zhèn)32村村級公益事業(yè)資金。本項目績效目標(biāo)為：促進農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展，提高村集體社會發(fā)展水平，改進村生活環(huán)境，逐步完善村集體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展村特色產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建和諧鄉(xiāng)村。
（七）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費4800000元：用于安排清水鎮(zhèn)32村村級黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費。本項目績效目標(biāo)為：切實解決群眾關(guān)心的重點難點問題，進一步提高基層黨組織服務(wù)群眾的能力，加強基層服務(wù)型黨組織建設(shè)。
（八）清水鎮(zhèn)百花溝域經(jīng)濟建設(shè)項目3000000元：用于安排清水百花溝域的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境整治等五項工程建設(shè)。本項目績效目標(biāo)為：全面完善百花溝域的基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境整治等工程，為游客提供景區(qū)節(jié)點，達到經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的目標(biāo)。
（九）低收入發(fā)展資金（區(qū)級）項目6284000元：用于安排加大幫扶力度，持續(xù)推進低收入農(nóng)戶增收和低收入村發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)村低收入群體通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)增收致富。本項目績效目標(biāo)為：引導(dǎo)農(nóng)村低收入群體通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)增收致富。
（十）2017年電采暖設(shè)備補貼（區(qū)）3216000元：用于安排農(nóng)村地區(qū)煤改清潔能源電采暖設(shè)備補貼。本項目績效目標(biāo)為：煤改電村用戶選購電采暖設(shè)備，替代燃煤取暖，減少空氣污染。
（十一）2017年電采暖設(shè)備補貼（市）6432000元：用于安排農(nóng)村地區(qū)煤改清潔能源電采暖設(shè)備補貼。本項目績效目標(biāo)為：煤改電村用戶選購電采暖設(shè)備，替代燃煤取暖，減少空氣污染。
（十二）2018年險村險戶搬遷區(qū)級配套資金2400000元：用于安排2018年險村險戶搬遷區(qū)級配套資金市財政按照一戶6萬元（2013年為一戶4萬元），一人1.8萬元，區(qū)財政按照一戶3萬元的標(biāo)準(zhǔn)進行補貼。本項目績效目標(biāo)為：改善農(nóng)村住房條件，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，避讓地質(zhì)災(zāi)害威脅。
（十三）2018年險村險戶搬遷區(qū)級配套資金（補齊2013—2017年搬遷區(qū)及配套資金）3270000元：用于安排2018年險村險戶搬遷區(qū)級配套資金，市財政按照一戶6萬元（2013年為一戶4萬元），一人1.8萬元，區(qū)財政按照一戶3萬元的標(biāo)準(zhǔn)進行補貼。本項目績效目標(biāo)為：改善農(nóng)村住房條件，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，避讓地址災(zāi)害威脅。
（十四）清水鎮(zhèn)河長制河湖綜合管護工作3046670元：用于安排清水鎮(zhèn)11條主要河流，共128.3801公里。本項目資金為區(qū)級資金，共計304.66702萬元，其中，鎮(zhèn)（街）河湖綜合管護工作233.1722萬元，家庭式認(rèn)領(lǐng)溝道71.49482萬元。本項目績效目標(biāo)為：進一步完善河長制，加快構(gòu)建河湖管理保護長效機制，努力提升清水鎮(zhèn)水生態(tài)環(huán)境建設(shè)水平。
（十五）低收入發(fā)展資金（市級）項目10473300元：用于安排實施農(nóng)林產(chǎn)業(yè)、農(nóng)林產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游等方面內(nèi)容。本項目績效目標(biāo)為：引導(dǎo)農(nóng)村低收入群體通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)增收致富。
（十六）2018年險村險戶搬遷市級配套資金（調(diào)整計劃后補齊2013—2017年搬遷資金）項目9552000元：用于安排我鎮(zhèn)搬遷1693戶2938人。本項目績效目標(biāo)為：改善農(nóng)村住房條件，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，避讓地址災(zāi)害威脅。
（十七）2018年一事一議項目5189021.95元：用于安排2018年一事一議項目,建設(shè)內(nèi)容為支農(nóng)資金和轉(zhuǎn)移支付資金沒有覆蓋的村內(nèi)田間道路；小型水利設(shè)施；垃圾污水處理設(shè)施；村內(nèi)綠化美化；村內(nèi)公共活動場所等五個方面。本項目績效目標(biāo)為：改造村莊基礎(chǔ)設(shè)施、綠化美化總體風(fēng)貌。
（十八）上清水禮堂裝修改造項目2150000元：用于安排對上清水村禮堂內(nèi)部進行裝修改造，提升環(huán)境。本項目績效目標(biāo)為：項目實施禮堂內(nèi)部裝修工作，提升地區(qū)文化陣地服務(wù)水平。
（十九）清水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項目17240000元：用于安排齊家莊村、上清水村、臺上村基礎(chǔ)設(shè)施項目，主要建設(shè)內(nèi)容包括蓄水池、田間路、圍欄、輸配電線路和和扶唇壘堰。本項目績效目標(biāo)為：項目實施顯著增強周邊農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和抗災(zāi)減災(zāi)能力，為保障北京市主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給提供支撐，為構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系奠定基礎(chǔ)，為加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)搭建良好平臺，還具有良好的生態(tài)效益。
（二十）2018年清水百花溝域建設(shè)項目4900000元，用于安排對清水鎮(zhèn)百花溝內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)路燈、休閑步道、休閑節(jié)點等旅游設(shè)施。本項目績效目標(biāo)為：全面完善清水百花溝域的基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境整治等工程，提升往年重點溝域經(jīng)濟建設(shè)水平。
（二十一）清水鎮(zhèn)奇異莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 2315300元，用于安排清水鎮(zhèn)奇異莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。本項目績效目標(biāo)為：通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)增收致富。
六、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
清水鎮(zhèn)部門“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括7個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算441,762.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少1036元。其中：
1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0元，同2017年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)66912元，比2017年預(yù)算數(shù)67200元減少288元，主要原因：根據(jù)預(yù)算公用定額核定，同比上年因為人數(shù)減少所以有所減少。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)374850元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0元，同2017預(yù)算數(shù)0元持平，主要原因：無車輛購置安排；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)374850元，比2017預(yù)算數(shù)375598元減少748元。主要原因：按照公車改革要求，合理控制公車運行維護支出。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1107234.86元，比2017預(yù)算數(shù)841,165.38元增加266069.48元，主要原因：根據(jù)預(yù)算公用定額核定。其中：會議費34560元，培訓(xùn)費36480元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明、
2018年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算11518346元，主要包括辦公設(shè)備、燃煤爐具、電采暖設(shè)備購置支出。
2018年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算0元。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
無
九、部門整體績效目標(biāo)情況
1、機構(gòu)運行類：含鎮(zhèn)村二級組織機構(gòu)，例如鎮(zhèn)級各類工作經(jīng)費，村辦公室經(jīng)費及公益金等，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；
2、民生類：含村各類人員補助，鎮(zhèn)級慰問等項目，通過項目的實施，提供農(nóng)村地區(qū)農(nóng)民就業(yè)機會，增加農(nóng)民收入；
3、工程類：包含環(huán)境整治和為民辦實事工程，通過工程的實施，改善農(nóng)村地區(qū)人居環(huán)境，提高居住水平；
4、社會事業(yè)發(fā)展：包含文化事業(yè)發(fā)展，通過對文化事業(yè)的資金投入，提高鎮(zhèn)域內(nèi)居民文化生活水平。