一、部門職責(zé)情況
龍泉鎮(zhèn)隸屬區(qū)政府,鎮(zhèn)域面積49平方公里,下轄17個行政村,16個社區(qū)居委會,常住人口4.6萬人。基本職能是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。
具體職能體現(xiàn)為:一是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃和村莊建設(shè)規(guī)劃職能。推進(jìn)農(nóng)業(yè)與旅游文化休閑產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè),增加農(nóng)民收入。二是強(qiáng)化城鄉(xiāng)結(jié)合發(fā)展職能,加強(qiáng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,適時推進(jìn)城市社區(qū)管理。三是強(qiáng)化公共服務(wù)體系建設(shè)職能,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快社會事業(yè)發(fā)展,確保民生不斷得到改善。四是強(qiáng)化社區(qū)管理職能,推進(jìn)依法行政,確保社區(qū)穩(wěn)定。五是強(qiáng)化農(nóng)村改革發(fā)展職能,穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度,深化農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下設(shè)6個事業(yè)單位。行政編制49名,實際46人;事業(yè)編制60名,實際54人;離退休人員56人,其中:離休0人,行政退休38人,事業(yè)退休18人;其他人員193人,其中:社會化用工0人。
三、收入預(yù)算情況
2018年,本部門收入預(yù)算178,917,732.11元,較2017年預(yù)算收入154,148,065.00元增長16.07%。包括:財政撥款178,917,732.11元,其中:一般公共預(yù)算收入178,917,732.11元,政府性基金預(yù)算收入0.00元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00元;納入財政專戶管理的事業(yè)收入0.00元;其他收入0.00元;上年結(jié)轉(zhuǎn)**元。(標(biāo)注:金額到分,按照本單位資金分類填寫)
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2018年,本部門財政撥款預(yù)算支出178,917,732.11元,較2017年預(yù)算支出154,148,065.00元增長16.07%。增長的主要原因為:提前告知市級及區(qū)級專項資金納入預(yù)算。
(一)按支出內(nèi)容分,其中:
財政撥款基本支出預(yù)算43,886,936.58元,占財政撥款預(yù)算支出24.5%。
財政撥款項目支出預(yù)算135,030,795.53元,占財政撥款預(yù)算支出75.5%。
(二)按照資金性質(zhì)分,其中:
財政撥款一般公共預(yù)算支出178,917,732.11元,占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0.00元,占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00元,占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標(biāo)情況
(一)城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾項目6,050,000.00元:用于安排基層黨組織服務(wù)群眾支出。本項目績效目標(biāo)為:提升基層黨組織服務(wù)群眾工作水平。
(二)環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)項目13,200,000.00元:用于安排環(huán)境管理日常維護(hù)方面支出。本項目績效目標(biāo)為:提升地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理水平,健全農(nóng)村地區(qū)長效管理機(jī)制。
(三)基層公益事業(yè)專項補(bǔ)助資金項目5,582,000元:用于安排農(nóng)村和社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助支出。本項目績效目標(biāo)為:提升村居公益事業(yè)發(fā)展水平。
(四)安全維穩(wěn)項目資金13,948,700.00萬元,重點用于信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)中心建設(shè)、村隊運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。本項目績效目標(biāo)為:維護(hù)綜治維穩(wěn)工作,保障各項工作得到更好發(fā)展。
(五)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目24,227,062.00元:用于安排精品社區(qū)創(chuàng)建工程支出。本項目績效目標(biāo)為:提升城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及環(huán)境治理水平。
(六)公益性就業(yè)組織補(bǔ)助7,610,088.00元:用于安排公益性就業(yè)人員崗位補(bǔ)助。本項目績效目標(biāo)為:就業(yè)特困人員在社會公益性就業(yè)組織實現(xiàn)托底安置,安置人員的工資待遇得到基本保障。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
龍泉鎮(zhèn)人民政府“三公經(jīng)費(fèi)”開支單位包括8個所屬單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況說明
2018年,本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算328,850.00元,比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算增加56,470.00元。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0.00元,比2017年預(yù)算數(shù)0.00元增加(減少)0.00元,主要原因:無。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)97,560.00元,比2017年預(yù)算數(shù)97,200.00元增加360.00元,主要原因:本年在職人數(shù)增加。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)0.00元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0.00元,比2017預(yù)算數(shù)0元增加(減少)0.00元,主要原因:無;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)231,290.00元,比2017預(yù)算數(shù)175,180.00元增加56,110.00元。主要原因:事業(yè)單位公車改革到位,增加事業(yè)單位用車3輛。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2018年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1,617,598.84元,比2017預(yù)算數(shù)1,091,940.12元增加525,658.72元,主要原因為:租賃辦公樓面積增加,取暖費(fèi)及物業(yè)費(fèi)增加所致。其中:會議費(fèi)10,260.00元,培訓(xùn)費(fèi)21,660.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2018年,本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算0.00元。
2018年,本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算0.00元。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點項目情況
本單位無行政事業(yè)性收費(fèi)重點項目。
九、部門整體績效目標(biāo)情況
機(jī)構(gòu)運(yùn)行類:含鎮(zhèn)村居三級組織機(jī)構(gòu),例如鎮(zhèn)級各類工作經(jīng)費(fèi),村居辦公室經(jīng)費(fèi)及公益金等,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);民生類:含村居各類人員補(bǔ)助等項目,通過項目的實施,提供農(nóng)村地區(qū)農(nóng)民就業(yè)機(jī)會,增加農(nóng)民收入;工程類:包含環(huán)境整治和為民辦實事大村地區(qū)路燈安裝修復(fù)工程,通過工程的實施,改善農(nóng)村地區(qū)人居環(huán)境,提高居住水平;社會事業(yè)發(fā)展:包含文化事業(yè)發(fā)展,通過對文化事業(yè)的資金投入,提高鎮(zhèn)域內(nèi)居民文化生活水平。
