一、部門職責(zé)情況
（一）貫徹落實國家和本市關(guān)于旅游方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本區(qū)旅游業(yè)方面的行政規(guī)范性文件草案，并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)組織擬訂本區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、政策、措施并組織實施；會同有關(guān)部門研究編制旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織實施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品、旅游安全等方面的標(biāo)準(zhǔn)，并對標(biāo)準(zhǔn)的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)旅游資源的規(guī)劃、開發(fā)、整合、利用；協(xié)調(diào)推動本區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合；協(xié)調(diào)解決旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題。
（四）負(fù)責(zé)制定本區(qū)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃并組織實施；參與國家和本市旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本區(qū)旅游對外宣傳和重大推廣活動，組織協(xié)調(diào)重大旅游節(jié)慶和會展活動，培育旅游品牌；負(fù)責(zé)旅游對外交流與合作，推動旅游區(qū)域合作，健全跨區(qū)域旅游合作體系；收集、發(fā)布國內(nèi)外旅游市場動態(tài)信息。
（五）負(fù)責(zé)組織本區(qū)旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、旅游項目和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)；促進(jìn)高端旅游、歷史文化旅游、新型鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游工作。
（六）會同有關(guān)部門開展旅游產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)和重大旅游項目的協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；管理旅游發(fā)展專項資金；監(jiān)測旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計、分析和信息發(fā)布工作。
（七）承擔(dān)本區(qū)旅游公共服務(wù)體系建設(shè)和管理的責(zé)任，組織落實公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、改造工作，建立健全旅游集散體系、咨詢服務(wù)體系和旅游公共服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
（八）承擔(dān)規(guī)范本區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；依法依規(guī)承擔(dān)旅行社部分監(jiān)管職責(zé)；負(fù)責(zé)住宿業(yè)行業(yè)管理。
（九）承擔(dān)本區(qū)旅游安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；制定旅游行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。
（十）指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作和旅游行業(yè)協(xié)會工作；指導(dǎo)實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)。
（十一）負(fù)責(zé)區(qū)旅游工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常管理工作。
（十二）承辦區(qū)政府和市旅游委交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制27名，實際24人；事業(yè)編制20名，實際14人；離退休人員13人，其中：離休0人，行政退休9人，事業(yè)退休4人；其他人員1人，其中：社會化用工1人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門收入預(yù)算60,832,017.77元，較2017年預(yù)算收入11,937,041.07元增長409.6%。增長的主要原因為：項目增加。收入預(yù)算包括：財政撥款60,832,017.77元，其中：一般公共預(yù)算收入60,832,017.77元，政府性基金預(yù)算收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0.00元；其他收入0.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門財政撥款預(yù)算支出60,832,017.77元，較2017年預(yù)算支出11,937,041.07元增長409.6%。增長的主要原因為：項目增加。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算10,531,870.77元，占財政撥款預(yù)算支出17.3%。
財政撥款項目支出預(yù)算50,300,147.00元，占財政撥款預(yù)算支出82.7%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出60,832,017.77元，占財政撥款預(yù)算支出100.0%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0.00元，占財政撥款預(yù)算支出0.0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00元，占財政撥款預(yù)算支出0.0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標(biāo)情況
（一）旅游委媒體宣傳經(jīng)費項目4,000,000.00元：用于安排門頭溝區(qū)旅游媒體宣傳支出。本項目績效目標(biāo)為：通過展示形象，提升我區(qū)旅游的美譽(yù)度和知名度，塑造我區(qū)良好的對外形象，提升區(qū)域的影響力和吸引力，間接效益通過我區(qū)旅游業(yè)整體發(fā)展和收入增長來體現(xiàn)。
（二）旅游公共場所休閑座椅配置項目375,000.00元：用于安排為民辦實事支出。本項目績效目標(biāo)為：完善旅游公共服務(wù)設(shè)施配置，提升我區(qū)休閑旅游服務(wù)水平，為本區(qū)群眾和游客提供休閑休憩場所。在全區(qū)山區(qū)重要休閑場所和旅游景區(qū)公共休閑區(qū)域設(shè)置休閑座椅500個。
六、“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
門頭溝區(qū)旅游發(fā)展委員會“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括：北京市門頭溝區(qū)旅游發(fā)展委員會本級和門頭溝區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算210,078.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加0.00元。其中：
1、因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加0.00元。
2、公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)130,128.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加0.00元。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)79,950.00元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)79,950.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加0.00元。
（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2018年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10,531,870.77元，比2017預(yù)算數(shù)5,598,035.56元增加4,933,835.21元，主要原因：人員支出增加。其中：會議費5,130.00元（此項資金為差旅費及小型會議費的50%），培訓(xùn)費14,440.00元。
（說明：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2018年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算137,539.00元，主要包括固定資產(chǎn)報廢更新。
2018年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算0.00元。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
1.收入名稱：無，收入科目編碼：無，2018年計劃實現(xiàn)收入0.00元。
九、部門整體績效目標(biāo)情況
（一）民生保障類重點項目：旅游公共場所休閑座椅配置項目，該項目能夠為完善旅游公共服務(wù)設(shè)施配置，提升我區(qū)休閑旅游服務(wù)水平，為本區(qū)群眾和游客提供休閑休憩條件。該項資金能夠保障全區(qū)旅游設(shè)施設(shè)備正常運行，發(fā)揮使用功能，能夠維護(hù)旅游公共服務(wù)設(shè)施，提高旅游服務(wù)設(shè)施服務(wù)質(zhì)量，提升旅游環(huán)境，提高我區(qū)旅游環(huán)境和公共服務(wù)設(shè)施保障水平。
（二）宣傳類重點項目：旅游委媒體經(jīng)費項目，通過播放宣傳片、投放小院廣告、在今日頭條等新媒體平臺上進(jìn)行宣傳等措施，達(dá)到點擊量43萬+、曝光量30000000萬+、微信推廣閱讀量50萬+等目標(biāo)，提升我區(qū)旅游的知名度和美譽(yù)度，有效開拓客源市場，增加旅游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)收入。
（三）工程類重點項目：京西商旅古道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期工程，通過建設(shè)京西古道一期工程，工程總長度71.7公里，一期實施部分45.983公里，主要建設(shè)內(nèi)容包括道路、標(biāo)識標(biāo)牌、給水、照明及綠化工程。達(dá)到加強(qiáng)京郊門頭溝區(qū)歷史文化風(fēng)貌的保護(hù)的目的，并對古道周邊環(huán)境進(jìn)行整治以及資源合理利用，有利于創(chuàng)建“京西文化品牌”，是門頭溝區(qū)提升區(qū)域人文魅力的需要。
（四）信息化類重點工程：智慧旅游項目，通過在門頭溝旅游構(gòu)建智慧旅游大數(shù)據(jù)中心，包括智慧旅游大數(shù)據(jù)分析云平臺、游客服務(wù)平臺、智慧景區(qū)監(jiān)管平臺、景區(qū)綜合管理平臺和智能營銷等平臺，達(dá)到提升門頭溝旅游管理水平的目的，從而推進(jìn)旅游城市智慧化發(fā)展，實現(xiàn)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建成功。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額610.07萬元，其中：房屋面積0平方米,0萬元；汽車 3 輛，50.58萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺， 0 萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5．旅游宣傳經(jīng)費：指反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外機(jī)構(gòu)宣傳費、境外宣傳促銷費、境內(nèi)宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費，旅游宣傳品制作費及設(shè)備購置費等。