2018年門頭溝區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
1.貫徹執(zhí)行國家和本市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院改革；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，擬訂并組織實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)疾病預(yù)防控制工作；擬訂轄區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施；組織有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)；負(fù)責(zé)傳染病疫情信息的報(bào)送、分析和預(yù)警工作。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理；制定突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理方案并組織實(shí)施；組織醫(yī)療衛(wèi)生力量開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置工作；組織和指導(dǎo)突發(fā)公共事件預(yù)防控制和醫(yī)療救援。
4.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督；負(fù)責(zé)傳染病防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案受理工作；組織開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和健康促進(jìn)工作。
5.負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施本區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理制度；貫徹中西醫(yī)并重的方針，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新與合作。
6.負(fù)責(zé)本區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理；落實(shí)本市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和要求；落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定；組織開展醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理；鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)的相關(guān)工作；推動(dòng)公民無償獻(xiàn)血工作。
7.負(fù)責(zé)建立本區(qū)公益性為導(dǎo)向的公立醫(yī)院績效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄；組織實(shí)施基本藥物和醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械的集中采購，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大型醫(yī)用設(shè)備配置。
9.依法對(duì)本區(qū)公共衛(wèi)生、醫(yī)療方面的安全工作承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任；監(jiān)督醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)安全方面的規(guī)章制度情況。
10.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家計(jì)劃生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測本區(qū)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議；監(jiān)督計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度的落實(shí)情況；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實(shí)施；推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
11.組織建立本區(qū)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制。
12.負(fù)責(zé)本區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)與管理，制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
13.組織擬訂本區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)推廣和科學(xué)普及工作。
14.負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生和計(jì)劃生育法律法規(guī)和政策措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
15.組織擬訂本區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)并落實(shí)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
16.負(fù)責(zé)本區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)、愛國衛(wèi)生和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
17.參與組織落實(shí)在本區(qū)舉辦的重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
18.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)20個(gè)事業(yè)單位。行政編制74名，實(shí)際67人；工勤編制6名，實(shí)有6人；事業(yè)編制1548名，實(shí)際1348人；離退休人員921人，其中：離休7人，行政退休72人，事業(yè)退休842人；其他人員（編外人員）913人，其中：社會(huì)化用工56人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門收入預(yù)算1,113,161,999.11元，較2017年預(yù)算收入1,038,500,011.01元增長7.2%。增長的主要原因?yàn)椋夯鶎俞t(yī)療衛(wèi)生單位基本建設(shè)項(xiàng)目增加，如衛(wèi)生院污水處理工程等。收入預(yù)算包括：財(cái)政撥款329,761,466.01元，其中：一般公共預(yù)算收入329,761,466.01元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出329,761,466.01元，較2017年預(yù)算支出315,405,032.89元增長4.5%。增長的主要原因?yàn)椋夯鶎俞t(yī)療衛(wèi)生單位基本建設(shè)項(xiàng)目增加，如衛(wèi)生院污水處理工程等。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算214,222,516.80元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出65%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算115,538,949.21元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出35%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出329,761,466.01元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況
（一）適齡婦女兩癌免費(fèi)篩查項(xiàng)目1,500,000.00元：用于安排為戶籍35-64歲婦女進(jìn)行宮頸癌、乳腺癌免費(fèi)篩查支出。項(xiàng)目績效目標(biāo)：為戶籍35-64歲婦女進(jìn)行宮頸癌、乳腺癌免費(fèi)篩查，提高適齡婦女宮頸癌、乳腺癌早診早治率，提高婦女保健水平。
（二）免疫規(guī)劃疫苗接種費(fèi)項(xiàng)目242,000.00元：用于安排利用預(yù)防性生物制品 (俗稱疫苗)，按照國家和省級(jí)規(guī)定的免疫程序，由合格的接種單位和接種人員給適宜的接種對(duì)象進(jìn)行接種，在人群中形成有效的免疫屏障，預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生和流行。項(xiàng)目績效目標(biāo):免疫預(yù)防是預(yù)防傳染病的最經(jīng)濟(jì)、最有效、最簡便的手段，通過預(yù)防接種以提高人群免疫水平，達(dá)到預(yù)防和控制傳染病發(fā)生和流行的目的。
（三）計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)和特別扶助項(xiàng)目6,694,060.00元，用于安排農(nóng)村部分計(jì)劃生育特殊家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助支出。項(xiàng)目績效目標(biāo)：推動(dòng)解決首都計(jì)劃生育家庭特別是計(jì)劃生育特殊家庭和困難家庭在生產(chǎn)、生活、生育、養(yǎng)老等方面存在的問題，建立健全家庭發(fā)展政策，加大對(duì)特殊困難計(jì)劃生育家庭的扶助力度，提高服務(wù)計(jì)劃生育家庭的能力，促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展。
（四）嚴(yán)重精神障礙患者免費(fèi)服藥項(xiàng)目1,506,600.00元，用于安排為具有本區(qū)戶籍，經(jīng)具有精神障礙診療資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)確診為六種重性精神障礙的患者，并在轄區(qū)內(nèi)的基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建立精神衛(wèi)生個(gè)人健康檔案，自愿接受社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理和免費(fèi)基本藥物服務(wù)的患者，提供治療嚴(yán)重精神障礙所需的門診基本藥品。。項(xiàng)目績效目標(biāo)：規(guī)范社區(qū)嚴(yán)重精神障礙患者的管理服務(wù)，提高患者規(guī)律服藥率，使之不因貧困而得不到救治，降低患者病情復(fù)發(fā)和致殘率，改善患者生活質(zhì)量，預(yù)防和減少重性精神疾病患者肇事肇禍?zhǔn)录陌l(fā)生，同時(shí)讓病人切實(shí)感受到政府對(duì)弱勢群體的關(guān)心關(guān)懷。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)系統(tǒng)“三公經(jīng)費(fèi)”開支單位包括1個(gè)行政機(jī)關(guān)（本級(jí)），1個(gè)行政執(zhí)法單位，所屬事業(yè)全額撥款7單位。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括1個(gè)行政機(jī)構(gòu)行政機(jī)關(guān)（本級(jí)）、1個(gè)行政執(zhí)法單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算510,536.00元，比2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少281,208.00元。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0元，與2017年預(yù)算數(shù)0元持平。
2．公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)87,584.00元，比2017年預(yù)算數(shù)87,712.00元減少128元，主要原因：人員減少。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)422,952.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0元，與2017預(yù)算數(shù)0元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)422,952.00元，比2017預(yù)算數(shù)704,032.00元減少281,080.00元。主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,237,101.94元，比2017預(yù)算數(shù)2,323,264.64元減少86,162.70元，主要原因：人員減少。2017年衛(wèi)生計(jì)生委事業(yè)單位藥具站、服務(wù)中心、宣傳站與機(jī)關(guān)合署辦公，預(yù)算在機(jī)關(guān)本級(jí)，2018年藥具站、服務(wù)中心已取消，宣傳站更名為宣傳中心已獨(dú)立核算，因此2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。其中：會(huì)議費(fèi)10,710.00元，培訓(xùn)費(fèi)27,740.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2018年，本部門政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算29,535,951.25元，主要包括基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療設(shè)備、急救設(shè)備購置及辦公設(shè)備更新等支出。
2018年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0元。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
收入名稱：社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)，收入科目編碼：103041101，2018年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)收入100,000.00元。
九、部門整體績效目標(biāo)情況
衛(wèi)生計(jì)生工作要樹立大衛(wèi)生觀念，推進(jìn)“健康門頭溝”，深化分級(jí)診療制度建設(shè)，構(gòu)建有序就醫(yī)格局，努力提升群眾就醫(yī)獲得感，為轄區(qū)百姓提供優(yōu)質(zhì)便利的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，提升居民健康水平。
（一）持續(xù)抓改革，確保各項(xiàng)工作措施落地落實(shí)。深化分級(jí)診療制度建設(shè)。深化現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。深化改革，持續(xù)推進(jìn)開放辦醫(yī)。
（二）持續(xù)抓改進(jìn)，全面提升醫(yī)療服務(wù)能力。加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科
建設(shè)，加強(qiáng)人才隊(duì)伍培養(yǎng)。
（三）持續(xù)抓改善，不斷增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。做實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做實(shí)優(yōu)質(zhì)便利服務(wù)舉措，做實(shí)健康管理服務(wù)項(xiàng)目。
（四）持續(xù)抓落實(shí)，切實(shí)保障公共衛(wèi)生安全。
（五）持續(xù)抓推進(jìn)，加快健康門頭溝建設(shè)。
（六）持續(xù)抓強(qiáng)化，扎實(shí)做好計(jì)生服務(wù)和婦幼健康。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額 81,850.01萬元，其中：房屋面積 81,458.06方米，13,459.72萬元；汽車 88輛， 1,655.57萬元；單價(jià)100萬元以上的設(shè)備 65 臺(tái)（套），16,691.26 萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 門城地區(qū)各社區(qū)病媒生物防制項(xiàng)目:采取政府購買服務(wù)的形式，招標(biāo)專業(yè)消殺公司，為門城地區(qū)各居民社區(qū)進(jìn)行病媒生物統(tǒng)一消殺和防制指導(dǎo)服務(wù)。進(jìn)一步規(guī)范病媒生物防制工作，有效控制病媒生物密度，預(yù)防病媒生物傳染病的傳播和流行。
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