2018年城管局部門預(yù)算情況說明
一、部門職責情況
一是根據(jù)國務(wù)院和市人民政府關(guān)于相對集中處罰權(quán)的決定，行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的12方面392項行政處罰權(quán)（市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面153項、市政管理方面22項、公用事業(yè)管理方面82項、施工現(xiàn)場管理方面32項、環(huán)境保護管理方面16項、園林綠化管理方面29項、停車管理方面15項、交通運輸管理方面2項、工商行政管理方面3項、城市規(guī)劃管理方面2項、旅游管理方面1項、食品安全管理方面35項）。
二是依法履行區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組賦予領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責（履行“綜合協(xié)調(diào)、綜合監(jiān)管、綜合執(zhí)法”三大職能，對18項城市環(huán)境秩序類和30項綜合行政執(zhí)法類問題進行監(jiān)管）。
三是依法履行區(qū)政府賦予區(qū)打擊違法建設(shè)辦公室的職責。（按照市區(qū)打擊違法用地違法建設(shè)工作部署，制定年度工作計劃并建立臺帳，同時協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督辦、考核相關(guān)部門工作。）
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)門編委字〔2013〕39號文件，區(qū)城管執(zhí)法監(jiān)察局下設(shè)6個科室、5個直屬隊、14個執(zhí)法隊，下設(shè)0個事業(yè)單位。行政編制177名，實際160人；事業(yè)編制0名，實際0人；離退休人員17人，其中：離休0人，行政退休17人，事業(yè)退休0人；其他人員82人，其中：社會化用工80人。
三、收入預(yù)算情況
2018年，本部門收入預(yù)算67947663.45元，較2017年預(yù)算收入49430416.86元增長37.5%。包括：財政撥款67947663.45元，其中：一般公共預(yù)算收入67947663.45元；政府性基金預(yù)算收入0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元，主要為0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2018年，本部門財政撥款預(yù)算支出67947663.45元，較2017年預(yù)算支出49430416.86元增長37.5%。增長的主要原因為：1、基本支出增加5162758.59 元，主要在職人員津貼補貼和養(yǎng)老保險繳費增長；2、項目支出增加13354488.00元；主要是保安服務(wù)費和執(zhí)法裝備購置專項費用。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算47002145.45元，占財政撥款預(yù)算支出69.2%。
財政撥款項目支出預(yù)算20945518.00元，占財政撥款預(yù)算支出30.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出67947663.45元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標情況
（一）保安經(jīng)費項目7013000元：用于安排本部門執(zhí)法力量的不足，雇用保安輔助日常執(zhí)法工作。本項目績效目標為：為切實完成職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)，遏制各類違法行為，確保我區(qū)環(huán)境秩序良好可控。
（二）執(zhí)法裝備及視頻會議系統(tǒng)設(shè)備項目6100300元：用于根據(jù)市城管局相關(guān)規(guī)定購置執(zhí)法裝備支出。本項目績效目標為：為精細化管理及精準執(zhí)法提供有力的裝備保障。
（三）房屋租賃費項目2772400元：用于安排轄區(qū)執(zhí)法隊辦公用房和局庫房租賃費，支出主要包括：1、直屬一、二、三及督察隊辦公用房年租賃費1690000元；2、城子執(zhí)法隊辦公用房年租賃費531400元；3、大峪執(zhí)法隊辦公用房年租賃費355000元；4、租用庫房三處196000元。本項目績效目標為：為各執(zhí)法隊的正常辦公提供有力的后勤保障。
（四）PDA執(zhí)法終端、車載取證及回傳型執(zhí)法記錄儀運行費和光纖租賃費等項目1195320元：主要用于：1、PDA執(zhí)法取證設(shè)備、車載取證設(shè)備及回傳型執(zhí)法記錄儀運行費用568920元；2、支付指揮中心監(jiān)控系統(tǒng)光纖租賃費：歌華20個攝像頭:216000元/年，網(wǎng)通20個攝像頭216000元/年，小計432000元；3、街面14個探頭鏈路租賃費：133200元/年；4、小廣告警示系統(tǒng)費用： 37200元； 5、單位網(wǎng)站監(jiān)控年費用：24000元，以上五項合計1195320元。本項目績效目標為：為提升城管執(zhí)法水平，更好的運用高科技執(zhí)法裝備及信息化技術(shù)服務(wù)于市民群眾，最終達到精細化管理的目標。
六、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
本部門“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2018年本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算575426元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少168元。其中：
1.因公出國（境）費用。2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017年預(yù)算數(shù)0元增加0元，主要原因：無增減變動。
2.公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)28160元，比2017年預(yù)算數(shù)28328元減少168元，主要原因：主要是人員減少3人，公務(wù)接待費減少168元。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預(yù)算數(shù)547266元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)0元，比2017預(yù)算數(shù)0元增加0元，主要原因：無增減變動；公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算數(shù)547266元，比2017預(yù)算數(shù)547266元增加0元。主要原因：無增減變動。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 2721839.25元，比2017預(yù)算數(shù)2772226.71元減少50387.46元，主要原因：1、工會經(jīng)費減少了29355.46元；2、在職人員減少3人減少公用定額支出等19632元和減少黨員7人黨員活動經(jīng)費減少1400元。其中：會議費21600元（此項資金為差旅費及小型會議費的50%），培訓(xùn)費60800元。
（說明：機關(guān)運行經(jīng)費，指本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2018年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算6100300元，主要包括執(zhí)法裝備及視頻會議系統(tǒng)設(shè)備購置支出。
2018年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算7520000元，主要包括保安費用6992000元和志愿者清理小廣告及引導(dǎo)隊項目支出528000元。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
無
九、部門整體績效目標情況
（一）城管執(zhí)法類：為切實完成職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)，遏制各類違法行為，確保我區(qū)環(huán)境秩序良好可控。
（二）信息建設(shè)類：為提升城管執(zhí)法水平，更好的運用高科技執(zhí)法裝備及信息化技術(shù)服務(wù)于市民群眾，最終達到精細化管理的目標。
（三）執(zhí)法裝備購置類：根據(jù)市城管局三年規(guī)劃要求，配備執(zhí)法裝備為精細化管理及精準執(zhí)法提供有力的裝備保障。
（四）房屋租賃類：租賃辦公用房和庫房，為各執(zhí)法隊的正常辦公提供有力的后勤保障。
（五）宣傳培訓(xùn)類：為更好的鞏固2017年度永定河周邊環(huán)境治理成果，宣傳本地區(qū)的相關(guān)規(guī)定，保證永定河周邊環(huán)境秩序的良好；組織清理小廣告及城管志愿者引導(dǎo)隊伍，確保主要大街、重點地區(qū)及社區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔；對全體城管隊員及輔助執(zhí)法的協(xié)管員的準軍事化訓(xùn)練，切實提高城管隊伍整體素質(zhì)，提升工作能力和執(zhí)法水平。
（六）機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)類：為機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)提供有力的后勤保障。
門頭溝區(qū)城管執(zhí)法監(jiān)察局
二〇一八年二月七日