2018年門頭溝區(qū)農(nóng)業(yè)局部門預算情況說明
一、部門職責情況
區(qū)農(nóng)業(yè)局是負責本區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理和執(zhí)法監(jiān)督，以及獸醫(yī)行政管理的區(qū)政府工作部門。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)2個事業(yè)單位。行政編制60名，實際52人；事業(yè)編制107名，實際96人；離退休人員122人，其中：離休2人，行政退休19人，事業(yè)退休101人；其他人員17人，其中：社會化用工9人。
三、收入預算情況
2018年，本部門收入預算52,014,517.75元，較2017年預算收入41908315.24元增長24.1%。增長的主要原因為：基本支出較上年增加。收入預算包括：財政撥款52,014,517.75元，其中：一般公共預算收入52,014,517.75元，政府性基金預算收入0元，國有資本經(jīng)營預算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。（標注：金額到分，按照本單位資金分類填寫）
四、財政撥款支出預算情況
2018年，本部門財政撥款預算支出52,014,517.75元，較2017年預算支出41,908,315.24元增長24.1%。增長的主要原因為：基本支出較上年增加。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預算41,031,725.75元，占財政撥款預算支出78.9%。
財政撥款項目支出預算10,982,792.00元，占財政撥款預算支出21.1%。
（百分數(shù)留一位小數(shù)）
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預算支出52,014,517.75元，占財政撥款預算支出100%。
財政撥款政府性基金預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標情況
（一）節(jié)能減排減少面源污染2018年有機肥補貼項目1,500,000.00元：用于安排全區(qū)補貼發(fā)放有機肥支出（主要支出方向）。本項目績效目標為：減少化肥用量、培肥地力、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、起到節(jié)本及節(jié)能減排的增效。
（二）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測項目573,500.00元：用于安排對全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品進行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測（包括快速檢測和定量檢測）的支出（主要支出方向）。本項目績效目標為：通過農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理者、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、經(jīng)營者農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全控制能力。
（三）狂犬病免疫防疫經(jīng)費368,700.00元：用于安排對全區(qū)登記犬進行狂犬病預防性免疫接種支出（主要支出方向）。本項目績效目標為：降低區(qū)狂犬病的發(fā)病概率，從人畜共患病防控的角度，為公共衛(wèi)生安全做出了一定的保障。
（說明：不必列出所有項目，但重點項目金額所占比重應(yīng)超過項目總金額的50%。項目名稱要清晰簡潔，便于公眾理解。）
六、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
區(qū)農(nóng)業(yè)局部門“三公經(jīng)費”開支單位包括本級和3個所屬單位。
區(qū)農(nóng)業(yè)局部門機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括本級和1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預算546,827.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算減少853.00元。其中：
1.因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0元，比2017年預算數(shù)0元增加（減少）0元。
2.公務(wù)接待費。2018年預算數(shù)85,152.00元，比2017年預算數(shù)84,960元增加192.00元，主要原因：人員增加。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)461,675.00元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預算數(shù)0元，比2017預算數(shù)0元增加（減少）0元；公務(wù)用車運行維護費2018年預算數(shù)461,675.00元，比2017預算數(shù)462,720.00元減少1,045.00元。主要原因：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心報廢停駛一輛公車。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算2,855,731.56元，比2017預算數(shù)2,835,524.12元增加20,207.44元，主要原因：人員增加。其中：會議費5,850.00元（此項資金為差旅費及小型會議費的50%），培訓費19,760.00元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預算情況說明
2018年，本部門政府采購項目財政撥款預算2,367,676.00元，主要包括2018年農(nóng)林大廈物業(yè)費支出、更新辦公設(shè)備購置支出。
2018年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預算0元。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
2018年本部門無行政事業(yè)性收費重點項目。
九、部門整體績效目標情況
貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展、動物衛(wèi)生安全的法律、法規(guī)和方針、政策，嚴格執(zhí)行監(jiān)督管理執(zhí)法工作。
1.宣傳培訓類：提高村級動物防疫員業(yè)務(wù)水平及處置能力。通過培訓，不斷提高全科農(nóng)林技術(shù)員相關(guān)專業(yè)知識水平和實際操作能力
2.三農(nóng)類：展示本地優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展成果和農(nóng)游深度融合發(fā)展成果，大力宣傳都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展亮點，進一步提高地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品和旅游品牌的知名度、影響力。減少化肥用量、培肥地力、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、起到節(jié)本及節(jié)能減排的增效。
3.政策性項目：種植生態(tài)作物，調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高土地利用率，防治水土流失。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額21,981.38萬元，其中：房屋面積27,518.00平方米，20,956.71萬元；汽車16輛，215.05萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5．動物防疫:是指動物疫病的預防、控制、撲滅和動物、動物產(chǎn)品的檢疫。
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