一、部門職責情況
（一）貫徹落實國家和本市關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，協(xié)調相關部門編制專項規(guī)劃，并組織實施；根據(jù)北京市宏觀調控要求，統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展，研究提出本區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結構調整的目標和措施，提出綜合運用各種調控手段的建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）負責研究分析經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展態(tài)勢，監(jiān)測預測本區(qū)國民經(jīng)濟運行情況，綜合研究并協(xié)調本區(qū)國民經(jīng)濟與社會發(fā)展方面的重大問題，提出措施與建議。
（三）負責研究全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展前瞻性和經(jīng)濟體制改革的重要問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調專項經(jīng)濟體制改革方案；協(xié)調經(jīng)濟體制改革試點工作。
（四）負責組織制定全區(qū)重點建設項目計劃，監(jiān)測、稽查重點項目建設進展情況，協(xié)調重點項目建設的相關問題，組織落實重大建設項目監(jiān)督檢查的具體規(guī)定和稽查工作管理辦法；負責組織制定全區(qū)基礎設施建設規(guī)劃，申請和安排市發(fā)展改革委財政性建設補助資金，指導與監(jiān)督政策性貸款的使用，吸引民間資金用于固定資產(chǎn)投資；負責按行政許可權限上報固定資產(chǎn)投資項目立項申請，指導與規(guī)范招標投標工作。
（五）統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進本區(qū)經(jīng)濟結構調整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌推進服務業(yè)發(fā)展，會同有關部門擬訂服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（六）承擔本區(qū)價格管理責任；負責監(jiān)測分析全區(qū)價格運行情況，依法擬訂或調整由區(qū)政府管理的重要商品價格和重要收費標準，并組織實施；依法查處價格違法行為和價格壟斷行為；組織實施價格監(jiān)督檢查，接待并處理有關價格方面的投訴，負責全區(qū)的價格認證。
（七）負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡，組織擬訂本區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂本區(qū)人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設，參與研究提出本區(qū)促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的建議，協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。
（八）負責組織擬訂本區(qū)基礎設施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調實施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎設施方面的發(fā)展狀況，提出相關政策建議；負責研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和措施建議。
（九）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應計劃；負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的措施，并協(xié)調實施；參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、新能源發(fā)展的重大問題；組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
（十）負責組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調實施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測分析能源運行情況；協(xié)調能源發(fā)展、城市能源運行保障的重大問題。
（十一）負責組織擬訂本區(qū)國民經(jīng)濟動員預案，搞好國民經(jīng)濟潛力調查，完成市經(jīng)濟動員辦公室及區(qū)國防動員委員會交辦的其它任務；負責全區(qū)區(qū)域經(jīng)濟合作工作，完成市區(qū)域經(jīng)濟合作主管部門交辦的其他任務。
（十二）貫徹落實國家和本市關于金融方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究擬訂本區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并組織實施；指導、推動本區(qū)金融市場體系建設和發(fā)展，組織推進多層次資本市場發(fā)展。
（十三）按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管（管理）職責》承擔相應的安全管理責任。
（十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
本部門共設10個內(nèi)設機構，下屬3個單位，其中物價檢查所為行政機構，采購中心和重大辦為全額撥款事業(yè)單位。行政編制55名，實際51人；事業(yè)編制6名，實際5人；離退休人員38人，其中：離休0人，行政退休38人，事業(yè)退休0人；其他人員4人，其中：社會化用工4人。
三、收入預算情況
2018年，本部門收入預算114,194,195.58元，較2017年預算收入150,654,878.90元下降24%。下降的主要原因為：2018年較2017年預算城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。收入預算包括：財政撥款114,194,195.58元，其中：一般公共預算收入24,847,895.58元，政府性基金預算收入89,346,300.00元，國有資本經(jīng)營預算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結轉0元。（標注：金額到分，按照本單位資金分類填寫）
四、財政撥款支出預算情況
2018年，本部門財政撥款預算支出114,194,195.58元，較2017年預算支出150,654,878.90元下降24%。下降的主要原因為：2018年較2017年預算城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預算16,154,343.58元，占財政撥款預算支出14.1%。
財政撥款項目支出預算98,039,852.00元，占財政撥款預算支出85.9%。（百分數(shù)留一位小數(shù)）
（二）按照資金性質分，其中：
財政撥款一般公共預算支出24,847,895.58元，占財政撥款預算支出21.8%。
財政撥款政府性基金預算支出89,346,300.00元，占財政撥款預算支出78.2%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預算支出0元，占財政撥款預算支出0%。
五、財政撥款重點項目及績效目標情況
（一）門頭溝新城35千伏營門線電力隧道工程39,588,700.00元：用于安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。本項目績效目標為：此項目建成后，完成35千伏石器、營門一二線，石村、石潭線遷改，解決華園路項目建設制約問題，同時該條隧道是110千伏上岸變電站的進線電力隧道。
（二）門頭溝新城35千伏石器線電力隧道工程38,862,600.00元：用于安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。本項目績效目標為：該項目建成后,完成35千伏石器、石村、石潭線遷改，解決華園路、濱河路南延一期道路工程、國信10地塊配建幼兒園項目制約問題。
（三） 上岸110千伏輸變電工程10,895,000.00元，用于安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。本項目績效目標為：此項目建成后，為石龍工業(yè)區(qū)發(fā)展提供供電保障，同時該項目是市重點工程S1線軌道交通的電源點。
（四）攜手奔小康對口協(xié)作專項經(jīng)費5,000,000.00元，用于落實市對口支援辦要求，推動我區(qū)同西藏拉薩市堆龍德慶區(qū)、內(nèi)蒙古烏蘭察布市察哈爾右翼后旗、河北張家口市涿鹿縣攜手奔小康行動，同時繼續(xù)開展同湖北省神農(nóng)架林區(qū)開展對口協(xié)作，支持我區(qū)掛職干部開展工作。該項目績效目標為助推攜手奔小康地區(qū)及對口協(xié)作地區(qū)與全國一同進入小康。
（五）項目咨詢評審費2,250,000元,主要用于根據(jù)我委工作職責,在審批項目建議書、可行性研究報告、初步設計、資金申請報告等時，需委托有資質的社會咨詢金鉤和專家進行項目咨詢、評估、論證審核，本項目績效目標為：通過項目咨詢評審，為政府決策提供支撐。
六、“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費的單位范圍
門頭溝區(qū)發(fā)展和改革委員會 “三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費開支單位包括行政機構(本級)1個和1個全額撥款事業(yè)單位。
（二）“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明
2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預算219,234.00元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算增加3,192.00元。其中：
1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)0元，比2017年預算數(shù)0元增加（減少）0元。
2、公務接待費。2018年預算數(shù)195,584.00元，比2017年預算數(shù)195,392.00元增加192元，主要原因：人員增加。
3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)23,650.00元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)0元，比2017預算數(shù)0元增加（減少）0元；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)23,650.00元，比2017預算數(shù)20,650元增加3,000.00元。主要原因：公務用車年限已達到4年，維修費增加3,000.00元。
（三）機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2018年，本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算1,475,014.3元，比2017預算數(shù)1,439,158.42元增加35,855.88元，主要原因：人員增加，定額公用支出增加。其中：會議費10,080.00元（此項資金為差旅費及小型會議費的50%），培訓費21,280.00元。
（說明：機關運行經(jīng)費，指本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。數(shù)據(jù)口徑與2017年部門決算口徑一致）
七、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明、
2018年，本部門政府購買服務項目財政撥款預算175400元，主要包括固定資產(chǎn)、物價業(yè)務培訓，常年法律顧問費，小額貸款公司及融資性擔保公司現(xiàn)場檢查費用項目支出。
八、行政事業(yè)性收費重點項目情況
無
九、部門整體績效目標情況
無。
十、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額15,814.3萬元，其中：房屋面積3027平方米，518.63萬元；汽車1 輛， 19.52萬元；單價100萬元以上的設備0臺（套），0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4．機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。