2018年度門頭溝區(qū)農(nóng)村工作委員會
部門決算公開說明
目錄
第一部分2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分2018年度部門決算說明
第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分2018年度部門決算報(bào)表
(詳見附表)
第二部分2018年度部門決算說明
一、部門基本情況(比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式)
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.本部門獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)為北京市門頭溝區(qū)農(nóng)村工作委員會。下屬事業(yè)單位區(qū)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心由區(qū)農(nóng)委財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè),其中行政機(jī)構(gòu)1個(gè),事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。
2.主要職能
(1)貫徹執(zhí)行國家和全市關(guān)于新農(nóng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,協(xié)調(diào)實(shí)施相關(guān)政策。
(2)研究擬訂本區(qū)新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;參與擬訂新農(nóng)村建設(shè)的行業(yè)(專項(xiàng))規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并協(xié)調(diào)、督促各項(xiàng)規(guī)劃的落實(shí);組織擬定財(cái)政支農(nóng)資金計(jì)劃安排,并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實(shí);協(xié)調(diào)、推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。
(3)研究提出本區(qū)涉農(nóng)國有企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的管理的服務(wù)工作;會同有關(guān)部門,統(tǒng)籌推進(jìn)本區(qū)農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,推動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級;指導(dǎo)農(nóng)村科技服務(wù)體系建設(shè)。
(4)承擔(dān)完善本區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任;組織提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革、農(nóng)村綜合改革、穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度等方面的政策建議,并協(xié)調(diào)、推進(jìn)相關(guān)工作的落實(shí);協(xié)調(diào)、指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革,組織推進(jìn)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)等工作;協(xié)調(diào)、指導(dǎo)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
(5)組織提出本區(qū)新農(nóng)村建設(shè)綜合項(xiàng)目方案;協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門,研究提出農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施等農(nóng)村基本建設(shè)規(guī)劃方案,以及農(nóng)業(yè)基本建設(shè)和重大項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃方案,并綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)。
(6)協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門研究提出本區(qū)農(nóng)村社會保障和農(nóng)村教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生等社會事業(yè)改革與發(fā)展的政策、規(guī)劃和建議,并綜合協(xié)調(diào)、督促落實(shí)。
(7)組織指導(dǎo)本區(qū)農(nóng)產(chǎn)品流通工作,研究提出相關(guān)政策建議;培養(yǎng)、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌,搭建市場信息平臺;負(fù)責(zé)開展農(nóng)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作;負(fù)責(zé)特需農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
(8)參與編制、修訂本區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)農(nóng)村環(huán)境、能源建設(shè),協(xié)調(diào)、推進(jìn)村鎮(zhèn)建設(shè)和小城鎮(zhèn)試點(diǎn)工作。
(9)研究擬定本區(qū)山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃;會同有關(guān)部門,組織跨鎮(zhèn)域合作和山區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,推進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
(10)負(fù)責(zé)本區(qū)新農(nóng)村建設(shè)的宣傳工作;組織協(xié)調(diào)社會力量參與新農(nóng)村建設(shè)工作;督促檢查相關(guān)部門新農(nóng)村建設(shè)的工作情況。
(11)按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管(管理)職責(zé)》要求,承擔(dān)相應(yīng)的安全監(jiān)管責(zé)任。
(12)承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制18名,實(shí)際17人;事業(yè)編制13名,實(shí)際13人;離退休人員0人,其中:離休0人,行政退休0人,事業(yè)退休0人;其他人員0人,其中:社會化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說明(保留兩位小數(shù),以下同)
2018年度收、支總計(jì)14,987.77萬元,比上年增加560.78萬元,增長3.9%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)13,791.36萬元,比上年增加737.21萬元,增長5.6%,其中:財(cái)政撥款收入12,846.37萬元,占收入合計(jì)的93.15%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;其他收入944.99萬元,占收入合計(jì)的6.85%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)14,987.77萬元,比上年增加560.78萬元,增長(下降)3.89%,其中:基本支出1,093.55萬元,占支出合計(jì)的7.3%;項(xiàng)目支出2,846萬元,占支出合計(jì)的18.99%;上繳上級支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
2018年結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,048.21萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12,959.47萬元,比上年增加227.94萬元,增長1.79%。主要原因:項(xiàng)目資金增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,290.95萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出3萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.09%;“教育支出”54.8萬元,占本年財(cái)政撥款支出1.67%;“社會保障和就業(yè)支出”40萬元,占本年財(cái)政撥款支出1.21%;“節(jié)能環(huán)保支出”1,412.74萬元,占本年財(cái)政撥款支出42.93%;“群眾文化”支出0.35萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.01%;“農(nóng)林水支出”1,780.06元,占本年財(cái)政撥款支出54.09%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算3萬元,比2018年年初預(yù)算增加3萬元,增長100%。其中:
“港澳臺僑事務(wù)”(款)2018年度決算3萬元,比2018年年初預(yù)算增加3萬元,增長100%。主要原因:赴臺交流項(xiàng)目支出增加。
2、“教育支出”(類)2018年度決算54.8萬元,比2018年年初預(yù)算增加20.84萬元,增長61.37%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算54.8萬元,比2018年年初預(yù)算增加20.84萬元,增長61.37%。主要原因:培訓(xùn)支出增加。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算0.35萬元,比2018年年初預(yù)算增加0.35萬元,增長100%。其中:
“文化”(款)2018年度決算0.35萬元,比2018年年初預(yù)算增加0.35萬元,增長100%。主要原因:2018年“中國農(nóng)民豐收節(jié)”項(xiàng)目支出增加。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算40萬元,比2018年年初預(yù)算增加19.9萬元,增長99.01%。其中:
“行政單位離退休”(款)2018年度決算40萬元,比2018年年初預(yù)算增加19.9萬元,增長99.01%。主要原因:退休人員一次性撫恤金及喪葬費(fèi)支出增加。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2018年度決算1,412.74萬元,比2018年年初預(yù)算減少1,469.3萬元,減少50.98%。其中:
“污染防治”(款)2018年度決算1,412.74萬元,比2018年年初預(yù)算減少1,469.3萬元,減少50.98%。主要原因:項(xiàng)目支出減少。
6、“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算1,780.06萬元,比2018年年初預(yù)算減少7,941.31萬元,減少81.69%。其中:
“農(nóng)業(yè)”(款)2018年度決算1,600.67萬元,比2018年年初預(yù)算減少30.63萬元,減少1.88%。主要原因:項(xiàng)目支出減少。
“農(nóng)村綜合改革”(款)2018年度決算91.5萬元,比2018年年初預(yù)算增加32.17萬元,增長54.22%。主要原因:項(xiàng)目支出增加。
“其他農(nóng)林水支出”(款)2018年度決算87.9萬元,比2018年年初預(yù)算減少7,942.84萬元,減少98.91%。主要原因:項(xiàng)目支出減少。
7、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況:對年度安排項(xiàng)目資金量80%以上包括全部重點(diǎn)工程、為民辦實(shí)事的項(xiàng)目進(jìn)行簡要說明。
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目15,419.53萬元:用于安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(一)2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出898.56萬元,比2018年年初預(yù)算減少58.67萬元,減少6.13%。其中:
1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出769.19萬元,年初預(yù)算849.74萬元,減少80.55萬元;
2.商品和服務(wù)支出:包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出88.63萬元,年初預(yù)算88.91萬元,減少0.28萬元;
3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出40.74萬元,年初預(yù)算18.57萬元,增加22.17萬元;
4.其他資本性支出:包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0萬元,年初預(yù)算0萬元,增加0萬元。
(二)2018年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,比2018年年初預(yù)算增加0萬元,增長0%。其中:
1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0萬元,年初預(yù)算0萬元,增加0萬元;
2.商品和服務(wù)支出:包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0萬元,年初預(yù)算0萬元,增加0萬元;
3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0萬元,年初預(yù)算0萬元,增加0萬元;
4.其他資本性支出:包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0萬元,年初預(yù)算0萬元,增加0萬元。
第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
區(qū)農(nóng)委部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、0家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1家財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.89萬元(其中:財(cái)政撥款決算數(shù)2.89萬元,財(cái)政統(tǒng)籌資金支出0萬元),比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算28.11萬元,減少25.22萬元。其中:
1.財(cái)政撥款決算情況
1因公出國(境)費(fèi)用
2018年決算數(shù)0萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)3.09萬元,減少3.09萬元。主要減少原因?yàn)楸灸甓葻o此項(xiàng)支出;
2公務(wù)接待費(fèi)
2018年決算數(shù)0萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)19.38萬元,減少19.38萬元,主要減少原因?yàn)楸灸甓葻o此項(xiàng)支出;
3公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年決算數(shù)2.89萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)5.65萬元,減少2.76萬元,主要減少原因?yàn)楣嚲S護(hù)費(fèi)支出減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元,增加0萬元。2018年購置(更新)0輛,車均購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)2.89萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)5.65萬元,減少2.76萬元,主要增(減)原因?yàn)?/font>公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油0.75萬元,公務(wù)用車維修1.39萬元,公務(wù)用車保險(xiǎn)0.67萬元,公務(wù)用車其他支出0.08萬元。2018年公務(wù)用車保有量2輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元。
2.財(cái)政統(tǒng)籌資金支出情況
本年度無此項(xiàng)支出
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)1家,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)88.63萬元,比上年增加15.26萬元,增加原因:公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購支出情況
2018年區(qū)農(nóng)委政府采購支出總額992.04萬元,其中:政府采購貨物支出252.62萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出739.42萬元。
授予中小企業(yè)合同金額889.88萬元,占政府采購支出總額的93%,其中:授予小微企業(yè)合同金額150.78萬元,占政府采購支出總額的15.76%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2018年區(qū)農(nóng)委政府購買服務(wù)支出總額269.25萬元,主要包括技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計(jì)服務(wù)、法律服務(wù)項(xiàng)目支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額11,185.39萬元,其中:房屋面積48平方米,3,350萬元;汽車2輛,35.67萬元;單價(jià)50萬元以上的專用設(shè)備0臺(套),0萬元;單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套),0萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息(同預(yù)算公開口徑)
本年無此項(xiàng)支出。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù):是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用,根據(jù)實(shí)際需要,把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng),按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān),并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn):是以保險(xiǎn)公司市場化經(jīng)營為依托,政府通過保費(fèi)補(bǔ)貼等政策扶持,對種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)因遭受自然災(zāi)害和意外事故造成的經(jīng)濟(jì)損失提供的直接物化成本保險(xiǎn)。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)將財(cái)政手段與市場機(jī)制相對接,可以創(chuàng)新政府救災(zāi)方式,提高財(cái)政資金使用效益,分散農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)農(nóng)民收入可持續(xù)增長。
第四部分2018年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體支出績效自評情況
(一)部門績效目標(biāo)設(shè)置情況
按照年初支出計(jì)劃安排及各工作的相關(guān)要求,工程類:提升村民住房條件,提升村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),村莊美化亮化,優(yōu)質(zhì)型煤替代、煤改電等替代燃煤取暖,減少空氣污染;政策性項(xiàng)目:規(guī)范村“兩委”工作、細(xì)化農(nóng)村發(fā)展任務(wù)、有序擴(kuò)大村民的民主權(quán)利、將工作任務(wù)與待遇掛鉤,以此不斷提高村“兩委”服務(wù)群眾、促進(jìn)地區(qū)發(fā)展的能力與水平。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)培育,促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,打造特色旅游業(yè),提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入;會議類:推進(jìn)2017年“三農(nóng)”重點(diǎn)工作任務(wù)開展;宣傳培訓(xùn)類:造一批具有較強(qiáng)的政治意識、組織意識、法治意識,服務(wù)能力、履職能力的隊(duì)伍,提升工作人員業(yè)務(wù)能力。
(二)部門績效實(shí)現(xiàn)情況
根據(jù)我委三定方案工作職能,為全面完成市委市政府確定的各項(xiàng)“三農(nóng)”工作,提升農(nóng)村人居環(huán)境、改善生活質(zhì)量、帶動農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、清潔空氣,我委開展了險(xiǎn)村搬遷、溝域經(jīng)濟(jì)、一事一議、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、傳統(tǒng)村落、減煤換煤清潔空氣、智慧鄉(xiāng)村建設(shè)、實(shí)用人才培訓(xùn)等相關(guān)工作,通過下村實(shí)地調(diào)研、班子會討論、村四議兩公開、規(guī)劃設(shè)計(jì)、評審、招投標(biāo)等流程相關(guān)工作按照工作時(shí)序正常進(jìn)行。
教育支出54.8萬元,用于農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)項(xiàng)目支出、農(nóng)村黨組織書記培訓(xùn)班支出、農(nóng)口系統(tǒng)黨務(wù)工作者培訓(xùn)班支出、新農(nóng)村建設(shè)能力提升班支出。通過分級分類開展培訓(xùn)教育,提質(zhì)量,全面提升農(nóng)村人才的帶動示范能力。
節(jié)能環(huán)保支出1,412.74萬元,用于完成農(nóng)村地區(qū)11個(gè)村莊1800余戶取暖煤改電改造,核算減少燃煤使用5千余噸。村民安裝空氣源熱泵、儲能式電暖氣等清潔能源采暖設(shè)備,取暖效果好,有效改善了空氣質(zhì)量。
農(nóng)林水支出2,233.68萬元,主要用于農(nóng)村農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目、智慧鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、信息進(jìn)村入戶項(xiàng)目、傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展規(guī)劃編制、傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建管項(xiàng)目、一事一議項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村摸底普查項(xiàng)目等。通過項(xiàng)目的實(shí)施全面完成2018年共開設(shè)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、蜂業(yè)氣象指數(shù)保險(xiǎn)、核桃種植保險(xiǎn)、農(nóng)村房屋保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村干部責(zé)任保險(xiǎn)、露地花卉保險(xiǎn)、密植園果樹樹體保險(xiǎn)等7大類險(xiǎn)種的投保補(bǔ)貼工作,共計(jì)投入保費(fèi)補(bǔ)貼234.62萬元。2018年,我區(qū)一事一議項(xiàng)目涉及5個(gè)鎮(zhèn)26個(gè)村,其中惠及12個(gè)搬遷村及10個(gè)低收入村總投資3,627.58萬元(其中財(cái)政獎補(bǔ)3,387.17萬元,自籌240.41萬元)。有力改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,美化了村容村貌,調(diào)動了廣大農(nóng)民的積極性,促進(jìn)了村內(nèi)勞動力就業(yè)增收,同時(shí),進(jìn)一步增強(qiáng)了基層黨組織的號召力和影響力。啟動全部村莊的美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃編制工作。為清水鎮(zhèn)李家莊村,齋堂鎮(zhèn)向陽口村,雁翅鎮(zhèn)碣石村,雁翅鎮(zhèn)田莊村,妙峰山鎮(zhèn)陳家莊村5個(gè)村,建立村級網(wǎng)站、微信公眾平臺;制作360°虛擬全景,集成到微信公共平臺中,實(shí)現(xiàn)移動互聯(lián)終端的在線虛擬游;安裝村域安防視頻監(jiān)控系統(tǒng),安裝全彩LED顯示屏等。
二、財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)情況
本年無此項(xiàng)內(nèi)容。
北京市門頭溝區(qū)農(nóng)村工作委員會決算公開報(bào)表