2018年度門頭溝區(qū)農(nóng)業(yè)局
部門決算公開說明
目錄
第一部分2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分2018年度部門決算說明
第三部分2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分2018年度部門績效評價情況
第一部分2018年度部門決算報表
(詳見附表)
第二部分2018年度部門決算說明
一、部門基本情況(比照預算公開的內(nèi)容格式)
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
本部門共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),下設(shè)2個行政單位,2個事業(yè)單位。
1、貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展、動物衛(wèi)生安全的法律、法規(guī)和方針、政策。
2、研究提出本區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、意見和相關(guān)政策,擬訂本區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)以及農(nóng)業(yè)可再生能源、農(nóng)業(yè)科技和農(nóng)技推廣的發(fā)展規(guī)劃,并組織實施;負責農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織協(xié)調(diào)工作。
3、負責本區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和行業(yè)監(jiān)督管理;負責獸藥、飼料、農(nóng)藥、肥料等農(nóng)業(yè)投入品(以下簡稱農(nóng)業(yè)投入品)和農(nóng)作物種子的監(jiān)督管理;負責本區(qū)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政等監(jiān)督管理。
4、負責本區(qū)農(nóng)產(chǎn)品(糧經(jīng)、蔬菜、畜禽、水產(chǎn)產(chǎn)品)生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及生鮮乳收購環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理;負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測體系和農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。
5、組織本區(qū)農(nóng)業(yè)可再生能源的開發(fā)利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)工作;指導農(nóng)業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境、農(nóng)田質(zhì)量和農(nóng)業(yè)生物物種資源保護工作;負責水生野生動植物保護工作;指導漁業(yè)資源增殖工作。
6、承擔本區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的標準化管理工作;承擔本區(qū)主要農(nóng)產(chǎn)品市場供應信息和價格信息的采集、分析等工作。
7、參與農(nóng)業(yè)防災減災工作;監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情,組織農(nóng)作物種子、化肥等救災物資儲備和調(diào)撥,提出生產(chǎn)救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。
8、承擔農(nóng)業(yè)行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)和鑒定工作。
9、負責制定本區(qū)動物衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展、動植物疫病防治的規(guī)劃和計劃,并組織實施。
10、負責本區(qū)動植物防疫、檢疫工作;負責本區(qū)動植物疫病防控的監(jiān)督管理工作;承擔區(qū)重大動植物疫情應急指揮部的具體工作。
11、負責本區(qū)動物病原微生物生物安全監(jiān)督管理工作。
12、負責由本部門依法承擔的行政許可工作;負責對已由區(qū)政府公布取消的行政審批事項加強事中事后監(jiān)管。
13、負責本區(qū)植物檢疫、農(nóng)作物種子、農(nóng)機安全、漁政、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全和動物衛(wèi)生等方面的法制宣傳教育和行政執(zhí)法工作。
14、按照《門頭溝區(qū)政府工作部門、屬地鎮(zhèn)街(園區(qū))安全生產(chǎn)監(jiān)管(管理)職責分工》承擔相應的安全監(jiān)管責任。
15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),下設(shè)2個事業(yè)單位。行政編制60名,實際56人;事業(yè)編制107名,實際90人;離退休人員1人,其中:離休1人,行政退休0人,事業(yè)退休0人;其他人員6人,其中:社會化用工6人。
二、收入支出決算總體情況說明(保留兩位小數(shù),以下同)
2018年度收、支總計11,333.31萬元,比上年增加1365.19萬元,增長13.70%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計6,272.68萬元,比上年增加1,698.77萬元,增長37.14%,其中:財政撥款收入5,227.61萬元,占收入合計的83.34%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入1,045.07萬元,占收入合計的16.66%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計5,902.13萬元,比上年增加1,035.57萬元,增長21.28%,其中:基本支出4,896.37萬元,占支出合計的82.96%;項目支出1,005.76萬元,占支出合計的17.04%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
2018年結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,431.18萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計5,328.14萬元,比上年增加710.62萬元,增長15.39%。主要原因:基本支出、項目支出較上年增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出4,863.23萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出26.97萬元,占本年財政撥款支出0.56%;社會保障和就業(yè)支出237.40萬元,占本年財政撥款支出4.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.51萬元,占本年財政撥款支出0.11%;農(nóng)林水支出4,593.35萬元,占本年財政撥款支出94.45%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2018年度決算26.97萬元,比2018年年初預算減少0.15萬元,下降0.55%。其中:
“進修及教育”(款,下同)2018年度決算26.97萬元,比2018年年初預算減少0.15萬元,下降0.55%。主要原因:培訓費凈結(jié)余財政收回。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算237.40萬元,比2018年年初預算增加69.87萬元,增長41.71%。其中:
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算237.40萬元,比2018年年初預算增加69.87萬元,增長41.71%。主要原因:增加撫恤金。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算5.51萬元,比2018年年初預算增加(減少)**萬元,增長(下降)**%。其中:
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2018年度決算5.51萬元,比2018年年初預算增加5.51萬元,增長100%。主要原因:項目增加。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算4,593.35萬元,比2018年年初預算減少413.45萬元,下降8.26%。其中:
“農(nóng)業(yè)”(款)2018年度決算4,593.35萬元,比2018年年初預算減少413.45萬元,下降8.26%。主要原因:基本支出、項目支出減少。
3.財政撥款重點項目情況:對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進行簡要說明。
(1)節(jié)能減排減少面源污染2018年有機肥補貼項目1,500,000.00元:用于安排全區(qū)補貼發(fā)放有機肥支出(主要支出方向)。
(2)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測項目573,500.00元:用于安排對全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品進行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(包括快速檢測和定量檢測)的支出(主要支出方向)。
(3)狂犬病免疫防疫經(jīng)費368,700.00元:用于安排對全區(qū)登記犬進行狂犬病預防性免疫接種支出(主要支出方向)。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
(一)2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3874.65萬元,比2018年年初預算減少228.52萬元,減少5.57%。其中:
1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出3,167.87萬元,年初預算3,553.61萬元,減少385.74萬元;
2.商品和服務支出:包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出465.36萬元,年初預算406.11萬元,增加59.25萬元;
3.對個人和家庭補助支出:包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出239.38萬元,年初預算143.46萬元,增加95.92萬元;
4.其他資本性支出:包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等2.04萬元,年初預算0萬元,增加2.04萬元。
(二)2018年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,比2018年年初預算增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。其中:
1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0萬元,年初預算0萬元,增加(減少)0萬元;
2.商品和服務支出:包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0萬元,年初預算0萬元,增加(減少)0萬元;
3.對個人和家庭補助支出:包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0萬元,年初預算0萬元,增加(減少)0萬元;
4.其他資本性支出:包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0萬元,年初預算0萬元,增加(減少)0萬元。
第三部分2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費支出情況
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)農(nóng)業(yè)局部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬2家行政單位、0家參照公務員法管理事業(yè)單位、2家財政補助事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年“三公”經(jīng)費支出186.74萬元(其中:財政撥款決算數(shù)33.73萬元,財政統(tǒng)籌資金支出153.01萬元),比2018年“三公”經(jīng)費年初預算54.68元,增加132.06萬元。其中:
1.財政撥款決算情況
1因公出國(境)費用
本年無此項支出。
2公務接待費
2018年決算數(shù)0萬元,比2018年年初預算數(shù)8.52萬元,減少8.52萬元,主要增(減)原因本年無此項支出;
3公務用車購置及運行維護費
2018年決算數(shù)33.73萬元,比2018年年初預算數(shù)46.17萬元,減少12.44萬元,主要增(減)原因公務用車運行維護支出減少。
公務用車購置費2018年決算數(shù)0萬元,比2018年年初預算數(shù)0萬元,增加(減少)0萬元。2018年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。
公務用車運行維護費2018年決算數(shù)33.73萬元,比2018年年初預算數(shù)46.17萬元,減少12.44萬元,主要增(減)原因公務用車運行維護支出減少。2018年公務用車運行維護費中,公務用車加油3.51萬元,公務用車維修20.41萬元,公務用車保險8.08萬元,公務用車其他支出1.73萬元。2018年公務用車保有量17輛,車均運行維護費1.98萬元。
2.財政統(tǒng)籌資金支出情況
財政統(tǒng)籌資金支出153.01萬元,其中:
公務用車購置費財政統(tǒng)籌資金支出153.01萬元。2018年購置(更新)8輛,車均購置費19.13元。
公務用車運行維護費2018年財政統(tǒng)籌資金支出0萬元,其中:公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險0萬元,公務用車其他支出0萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)2家,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計326.66萬元,比上年增加30.43萬元,增加原因:人員增加。
三、政府采購支出情況
2018年北京市門頭溝區(qū)農(nóng)業(yè)局政府采購支出總額734.03萬元,其中:政府采購貨物支出434.47萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出299.56萬元。
授予中小企業(yè)合同金額675.65萬元,占政府采購支出總額的92.05%,其中:授予小微企業(yè)合同金額558.06萬元,占政府采購支出總額的76.03%。
四、政府購買服務支出說明
2018年北京市門頭溝區(qū)農(nóng)業(yè)局政府購買服務支出總額0萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額22,380.87萬元,其中:房屋面積27518平方米,20,956.71萬元;汽車17輛,282.70萬元;單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺(套),0萬元;單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套),114.80萬元。
六、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
七、行政事業(yè)性收費重點項目信息(同預算公開口徑)
本年無此項內(nèi)容。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務:是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用,根據(jù)實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔,并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.面源污染是指農(nóng)村生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動中,溶解的或固體的污染物,如農(nóng)田中的土粒、氮素、磷素、農(nóng)藥重金屬、農(nóng)村禽畜糞便與生活垃圾等有機或無機物質(zhì),從非特定的地域,在降水和徑流沖刷作用下,通過農(nóng)田地表徑流、農(nóng)田排水和地下滲漏,使大量污染物進入受納水體(河流、湖泊、水庫、海灣)所引起的污染。
第四部分2018年度部門績效評價情況
一、部門整體支出績效自評情況
(一)、部門績效目標設(shè)置情況
貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展、動物衛(wèi)生安全的法律、法規(guī)和方針、政策,嚴格執(zhí)行監(jiān)督管理執(zhí)法工作。
1、宣傳培訓類:提高村級動物防疫員業(yè)務水平及處置能力。通過培訓,不斷提高全科農(nóng)林技術(shù)員相關(guān)專業(yè)知識水平和實際操作能力
2、三農(nóng)類:展示本地優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展成果和農(nóng)游深度融合發(fā)展成果,大力宣傳都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展亮點,進一步提高地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品和旅游品牌的知名度、影響力。減少化肥用量、培肥地力、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、起到節(jié)本及節(jié)能減排的增效。
3、政策性項目:種植生態(tài)作物,調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu),提高土地利用率,防治水土流失。
(二)、部門績效實現(xiàn)情況
2018年年初,區(qū)農(nóng)業(yè)局研究制定《門頭溝區(qū)節(jié)能減排減少面源污染2018年有機肥補貼項目實施意見》,在我區(qū)優(yōu)質(zhì)、特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)地塊實施有機肥補貼,有機肥補貼作為我區(qū)一項重要的強農(nóng)政策,是以促進區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為原則,通過有機肥補貼的形式,引導種植戶轉(zhuǎn)變施肥模式,達到了培肥地力、減少化肥使用量、減輕了種植戶的經(jīng)濟負擔、減少面源污染的效果。施用有機肥可以提升地力、為當年作物生長提供必須的營養(yǎng)物質(zhì),起到了很好的綠色、環(huán)保施肥推廣效果,也提升了我區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。全區(qū)9個鎮(zhèn)全部完成年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測任務,全年完成檢測樣本10320個,其中:快速檢測樣本量10000個,合格樣本10000個,合格率100%;定量檢測樣本320個,合格樣本320個,合格率100%。本年度開展3次動物防疫員專項培訓,項目完成后,為本區(qū)培養(yǎng)了一批專業(yè)技術(shù)骨干,成為本區(qū)動物疫病防控工作可持續(xù)發(fā)展的中堅力量。緊緊圍繞生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)功能定位,堅持“預防為主”方針,以“不發(fā)生重大動物疫情和動物源性食品安全事件”為總體目標,保障了全區(qū)畜牧業(yè)健康發(fā)展和動物源性食品安全。促進農(nóng)民增收上獲得新成效,在建設(shè)新農(nóng)村上邁出新步伐,為農(nóng)村經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。
二、財政支出項目績效評價情況本年無此項內(nèi)容。
本年無此項內(nèi)容。
