目 錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
（詳見附表）
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室負(fù)責(zé)十六家單位集中財務(wù)核算工作。各部門職責(zé)簡要概括為協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)處理部門日常事務(wù)工作、專項(xiàng)事務(wù)工作、應(yīng)急性工作、重大事件工作及其他相關(guān)工作，包括但不限于：部門會議及會務(wù)籌備組織工作，部門材料報告撰寫及公文處理工作，部門相關(guān)聯(lián)絡(luò)及公務(wù)接洽工作，部門調(diào)研及專項(xiàng)項(xiàng)目工作，部門對接市對口單位年度及專項(xiàng)工作等。單位構(gòu)成如下：
1、北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室；
2、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室；
3、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會宣傳部；
4、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會研究室；
5、北京市門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會；
6、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市門頭溝區(qū)委員會；
7、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；
8、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委政法委員會；
9、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委門頭溝區(qū)人民政府信訪辦公室；
10、北京市門頭溝區(qū)人民政府法制辦公室；
11、中共北京市門頭溝區(qū)委社會工作委員會；
12、中國共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會組織部；
13、中共北京市門頭溝區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工作委員會；
14、北京市門頭溝區(qū)人民政府外事辦公室；
15、北京市門頭溝區(qū)精神文明建設(shè)委員會；
16、北京市門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室。
（二）人員構(gòu)成情況
集中財務(wù)核算十六家單位行政編制271名，實(shí)際242人；事業(yè)編制58名，實(shí)際31人；離退休人員1人，其中：離休1人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員16人，其中：社會化用工11人。
二、收入支出決算總體情況說明（保留兩位小數(shù)，以下同）
2018年度收、支總計(jì)20,180.16萬元，比上年增加4,828.99萬元，增長31.46%。
（一）收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)18,681.76萬元，比上年增加4,335.82萬元，增長30.22%，其中：財政撥款收入16,995.05萬元，占收入合計(jì)的90.97%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入1,686.71萬元，占收入合計(jì)的9.03%。
（二）支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)16,795.79萬元，比上年增加3,911.44萬元，增長30.36%，其中：基本支出9,207.25萬元，占支出合計(jì)的54.82%；項(xiàng)目支出7,588.54萬元，占支出合計(jì)的45.18%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
2018年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,384.38萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計(jì)18,479.22萬元，比上年增加3,142.29萬元，增長20.49%。主要原因：一、2018年度新增集中財務(wù)核算單位一家，相應(yīng)財政撥款收、支增加；二、2018年度區(qū)級創(chuàng)城工作經(jīng)費(fèi)財政撥款收、支增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,094.84萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出13,277.13萬元，占本年財政撥款支出87.96%；文化體育與傳媒支出1,558.08萬元，占本年財政撥款支出10.32%；社會保障和就業(yè)支出140.90萬元，占本年財政撥款支出0.93%；農(nóng)林水支出118.74萬元，占本年財政撥款支出0.79%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2018年度決算13,277.13萬元，比2018年年初預(yù)算減少552.26萬元，下降3.99%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2018年度決算8,977.50萬元，比2018年年初預(yù)算增加358.60萬元，增長4.16%。主要原因：本年度新增集中財務(wù)核算單位一家，相應(yīng)支出功能分類科目款項(xiàng)增加。
“港澳臺僑事務(wù)”（款）2018年度決算21.25萬元，比2018年年初預(yù)算增加21.25萬元，增長100.00%。主要原因：根據(jù)門財行調(diào)指[2018]0131號調(diào)整部分年初預(yù)算支出功能分類科目款項(xiàng)“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”至“港澳臺僑事務(wù)”支出。
“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）2018年度決算304.93萬元，比2018年年初預(yù)算減少119.24萬元，下降28.11%。主要原因：根據(jù)門財行調(diào)指[2018]0037號調(diào)整部分年初預(yù)算支出功能分類科目款項(xiàng)“群眾團(tuán)體事務(wù)”至“農(nóng)業(yè)”支出。
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2018年度決算2,613.95萬元，比2018年年初預(yù)算減少396.26萬元，下降13.16%。主要原因：部分年初預(yù)算支出跨年支付。
“組織事務(wù)”（款）2018年度決算1,084.67萬元，比2018年年初預(yù)算減少105.25萬元，下降8.85%。主要原因：調(diào)劑部分年初預(yù)算支出正常減少。
“宣傳事務(wù)”（款）2018年度決算118.12萬元，比2018年年初預(yù)算減少338.9萬元，下降74.15%。主要原因：根據(jù)門財行調(diào)指[2018]0131號調(diào)整部分年初預(yù)算支出功能分類科目款項(xiàng)“宣傳事務(wù)”至“文化”支出。
“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”（款）2018年度決算156.72萬元，比2018年年初預(yù)算增加27.56萬元，增長21.34%。主要原因：根據(jù)門財行指[2018]0163號，年度專項(xiàng)項(xiàng)目支出增加。
2、“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算1,558.08萬元，比2018年年初預(yù)算增加470.05萬元，增長43.20%。其中：
“文化”（款）2018年度決算1,558.08萬元，比2018年年初預(yù)算增加470.05萬元，增長43.20%。主要原因：根據(jù)門財行調(diào)指[2018]0131號調(diào)整部分年初預(yù)算支出功能分類科目款項(xiàng)“宣傳事務(wù)”至“文化”支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算140.90萬元，比2018年年初預(yù)算增加39.57萬元，增長39.05%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2018年度決算140.90萬元，比2018年年初預(yù)算增加39.57萬元，增長39.05%。主要原因：根據(jù)門財預(yù)指[2018]434號，年度統(tǒng)發(fā)增人增資支出增加。
4.“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算118.74萬元，比2018年年初預(yù)算增加118.74萬元，增長100.00%。其中：
“農(nóng)業(yè)”（款）2018年度決算118.74萬元，比2018年年初預(yù)算增加118.74萬元，增長100.00%。主要原因：根據(jù)門財行調(diào)指[2018]0037號調(diào)整部分年初預(yù)算支出功能分類科目款項(xiàng)“群眾團(tuán)體事務(wù)”至“農(nóng)業(yè)”支出。
5.財政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
（1）永定河詩歌大會項(xiàng)目400萬元：用于安排貫徹落實(shí)北京市“十三五規(guī)劃”精神，深化對北京各類優(yōu)秀歷史文化資源的研究利用，集中力量推廣永定河、推進(jìn)永定河文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。
（2）《永定河史話》項(xiàng)目350萬元：用于安排《永定河史話》拍攝，加入永定河源頭、流域各省市歷史文化等內(nèi)容，加大永定河文化挖掘推廣力度，為門頭溝永定河文化的宣傳推介展示搭建平臺支出。
（3）干部教育培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目92.77萬元：用于安排2018年，根據(jù)中央《干部教育培訓(xùn)工作條例》、市委《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的實(shí)施意見》及《北京市市級黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，開展主體培訓(xùn)班、戰(zhàn)略能力提升專題班、周末大課堂等培訓(xùn)23期支出。
（4）村黨組織“第一書記”工作項(xiàng)目232.63萬元：用于安排組織選派部署工作、“第一書記”生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、“第一書記”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、“第一書記”體檢經(jīng)費(fèi)、“第一書記”人身意外傷害保險、“第一書記”培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等支出。
（5）門頭溝區(qū)網(wǎng)格化治理體系和治理能力提升項(xiàng)目245.20萬元：用于安排貫徹落實(shí)市第十二次黨代會精神，提升精細(xì)化管理水平，全面深化我區(qū)網(wǎng)格化管理工作，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)北京市城市服務(wù)管理網(wǎng)格化體系建設(shè)的意見》（簡稱“1+3”文件）、《北京市“十三五”時期網(wǎng)格化體系建設(shè)規(guī)劃》、《2017年全市網(wǎng)格化體系建設(shè)工作要點(diǎn)》以及《北京市“網(wǎng)格化+”行動計(jì)劃》等文件要求，推進(jìn)門頭溝區(qū)網(wǎng)格化治理體系和治理能力,全面提升網(wǎng)格化治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平支出。
（6）關(guān)心關(guān)愛建國前老黨員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目172.66萬元：用于安排實(shí)施《關(guān)于進(jìn)一步做好關(guān)心關(guān)愛建國前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員工作的通知》（門組發(fā)〔2016〕1號）要求，為建國前入黨的農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員發(fā)放生活補(bǔ)貼和開展醫(yī)療保健服務(wù)支出。
（7）對外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目161.13萬元：用于安排黨報黨刊贈閱經(jīng)費(fèi)，主流媒體制制作新聞專題經(jīng)費(fèi)、專版，重大新聞選題策劃合作經(jīng)費(fèi)及輿論應(yīng)對工作經(jīng)費(fèi)支出。
（8）文化宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目158.02萬元：用于安排傳統(tǒng)文化宣傳經(jīng)費(fèi)、愛國主義教育基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、文化精品孵化經(jīng)費(fèi)、社會宣傳經(jīng)費(fèi)支出。
（9）政府公共事務(wù)應(yīng)急儲備資金項(xiàng)目76.16萬元：用于安排政府及政府辦年度承辦各市、區(qū)專項(xiàng)工作事務(wù)，調(diào)研工作事務(wù)，洽談工作事務(wù)、招商引資工作事務(wù)、臨時性工作事務(wù)、突發(fā)事件處置工作事務(wù)等公共事務(wù)工作支出。
（10）2018年北京重陽文化宣傳活動項(xiàng)目94.73萬元：用于安排按照首都文明辦統(tǒng)一部署，我們的節(jié)日系列文化活動由各區(qū)縣分別承辦，2018年門頭溝將繼續(xù)舉辦北京重陽文化宣傳活動支出。
（11）公共文明引導(dǎo)行動項(xiàng)目120萬元：用于安排人員經(jīng)費(fèi)包括引導(dǎo)員專項(xiàng)補(bǔ)貼、意外傷害保險、體檢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、夏季防暑降溫、慰問經(jīng)費(fèi)、年終考評獎勵；活動經(jīng)費(fèi)包括引導(dǎo)員工具、路面劃線、“文明有禮好乘客”推舉、主題宣講活動、團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新活動、星級引導(dǎo)員表彰、特大型首都城市治理活動支出。
（12）安裝“站內(nèi)自助售（取）票機(jī)”（為民辦實(shí)事）項(xiàng)目4.07萬元：用于安排在區(qū)內(nèi)服務(wù)大廳和具備條件的石龍開發(fā)區(qū)、醫(yī)院、賓館、社區(qū)等點(diǎn)位安裝“站外自助售（取）票機(jī)”支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年無此項(xiàng)支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年無此項(xiàng)支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7,506.30萬元，比2018年年初預(yù)算減少10.72萬元，減少0.14%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出6,761.47萬元，年初預(yù)算6,051.56萬元，增加709.91萬元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出584.65萬元，年初預(yù)算411.59萬元，增加173.06萬元；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出140.99萬元，年初預(yù)算891.86萬元，減少750.87萬元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等19.19萬元，年初預(yù)算0.00萬元，增加19.19萬元。
（二）2018年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，本年無此項(xiàng)支出。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括集中財務(wù)核算十六家單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出222.28萬元（其中：財政撥款決算數(shù)222.28萬元，財政統(tǒng)籌資金支出0.00萬元），比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算190.79萬元，增加31.49萬元。其中：
1.財政撥款決算情況
1因公出國（境）費(fèi)用
2018年決算數(shù)66.69萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加66.69萬元。主要增加原因：因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算由區(qū)財政統(tǒng)籌安排，年初無預(yù)算；
2018年因公出國（境）費(fèi)用主要用于因公出訪經(jīng)費(fèi)等方面，2018年組織因公出國（境）團(tuán)組9個、23人次，人均因公出國（境）費(fèi)用2.90萬元。
2公務(wù)接待費(fèi)
2018年決算數(shù)15.93萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)66.69萬元，減少50.76萬元，主要減少原因：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定及黨風(fēng)廉政建設(shè)減少公務(wù)接待費(fèi)支出；
2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)等方面。公務(wù)接待31批次，公務(wù)接待852人次。
3公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年決算數(shù)139.66萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)124.09萬元，增加15.57萬元，主要增加原因：更新老舊公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)56.03萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加56.03萬元。主要增加原因：更新老舊公務(wù)用車。2018年購置（更新）3輛，車均購置費(fèi)18.68萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)83.63萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)124.09萬元，減少40.46萬元，主要減少原因：本年調(diào)出車輛15輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油36.82萬元，公務(wù)用車維修28.58萬元，公務(wù)用車保險9.45萬元，公務(wù)用車其他支出8.78萬元。2018年公務(wù)用車保有量28輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元。
2.財政統(tǒng)籌資金支出情況
財政統(tǒng)籌資金支出0.00萬元，本年無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）十六家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 603.83萬元，比上年增加43.87萬元，增加原因：本年度新增集中財務(wù)核算單位一家，相應(yīng)日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購支出情況
2018年北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室及集中財務(wù)核算十六家單位政府采購支出總額223.98萬元，其中：政府采購貨物支出88.69萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出135.29萬元。
授予中小企業(yè)合同金額221.69萬元，占政府采購支出總額的98.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額186.42萬元，占政府采購支出總額的83.23%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2018年北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室及集中財務(wù)核算十六家單位政府購買服務(wù)支出總額0.00萬元，本年無此項(xiàng)支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1,748.20萬元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬元；汽車28輛，667.48萬元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），0.00萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），0.00萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，本年無此項(xiàng)內(nèi)容。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息（同預(yù)算公開口徑）
本年無此項(xiàng)內(nèi)容。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、部門整體支出績效自評情況
集中財務(wù)核算十六家單位嚴(yán)格按照財政部門要求開展部門整體支出績效自評工作，結(jié)合部門財務(wù)管理制度、“三重一大”規(guī)定、內(nèi)部控制手冊和實(shí)際工作情況，合理設(shè)置部門績效目標(biāo)，規(guī)范支出流程，加強(qiáng)監(jiān)督管理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)問題，積極落實(shí)改進(jìn)，提高部門整體支出績效自評工作質(zhì)量和效果。
（一）、部門績效目標(biāo)設(shè)置情況
集中財務(wù)核算十六家單位2018年度部門績效目標(biāo)為：各部門按本單位職能依法開展工作，嚴(yán)格落實(shí)市、區(qū)、本單位任務(wù)責(zé)任，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)工作政策，確保全年工作任務(wù)圓滿完成。加大專項(xiàng)項(xiàng)目工作力度，深入開展專項(xiàng)工作，做到情況明、工作精、數(shù)據(jù)準(zhǔn)。努力提高工作服務(wù)水平，構(gòu)建和諧黨群關(guān)系。產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)為按各部門年度工作規(guī)劃完成，質(zhì)量指標(biāo)為依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行政管理規(guī)章制度及文件內(nèi)容要求和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)度指標(biāo)為2018年1月至12月，成本指標(biāo)為控制在預(yù)算范圍內(nèi)；效果指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為不涉及，社會效益指標(biāo)為完成年度工作規(guī)劃、服務(wù)區(qū)域社會發(fā)展，環(huán)境效益指標(biāo)為不涉及，可持續(xù)影響指標(biāo)為一年及以上，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為對外公眾及政府滿意度達(dá)到90%以上。
（二）、部門績效實(shí)現(xiàn)情況
集中財務(wù)核算十六家單位2018年部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好，一是部門產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、成本指標(biāo)均按設(shè)置情況實(shí)現(xiàn)，做到年度內(nèi)依法依規(guī)依相關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn)按工作規(guī)劃把支出成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)完成年度工作及支出；二是部門效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)不涉，社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均按設(shè)置情況實(shí)現(xiàn)，做到完成年度工作規(guī)劃、服務(wù)區(qū)域社會發(fā)展，保持可持續(xù)影響一年及以上，對外公眾及政府滿意度到達(dá)90%以上。
二、財政支出項(xiàng)目績效評價情況
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
2018年度北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室及集中財務(wù)核算十六家單位部門決算公開報表