目 錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
（詳見(jiàn)附表）
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開(kāi)的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院改革；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，擬訂并組織實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)疾病預(yù)防控制工作；擬訂轄區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施；組織有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)；負(fù)責(zé)傳染病疫情信息的報(bào)送、分析和預(yù)警工作。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理；制定突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理方案并組織實(shí)施；組織醫(yī)療衛(wèi)生力量開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置工作；組織和指導(dǎo)突發(fā)公共事件預(yù)防控制和醫(yī)療救援。
4.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督；負(fù)責(zé)傳染病防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案受理工作；組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和健康促進(jìn)工作。
5.負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施本區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理制度；貫徹中西醫(yī)并重的方針，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新與合作。
6.負(fù)責(zé)本區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理；落實(shí)本市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和要求；落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定；組織開(kāi)展醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理；鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)的相關(guān)工作；推動(dòng)公民無(wú)償獻(xiàn)血工作。
7.負(fù)責(zé)建立本區(qū)公益性為導(dǎo)向的公立醫(yī)院績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄；組織實(shí)施基本藥物和醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械的集中采購(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大型醫(yī)用設(shè)備配置。
9.依法對(duì)本區(qū)公共衛(wèi)生、醫(yī)療方面的安全工作承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任；監(jiān)督醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)安全方面的規(guī)章制度情況。
10.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家計(jì)劃生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)本區(qū)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議；監(jiān)督計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度的落實(shí)情況；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實(shí)施；推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
11.組織建立本區(qū)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制。
12.負(fù)責(zé)本區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)與管理，制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
13.組織擬訂本區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)推廣和科學(xué)普及工作。
14.負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生和計(jì)劃生育法律法規(guī)和政策措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
15.組織擬訂本區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)并落實(shí)本系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
16.負(fù)責(zé)本區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
17.參與組織落實(shí)在本區(qū)舉辦的重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
18.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)21個(gè)事業(yè)單位。行政編制75名，實(shí)際 72人；事業(yè)編制1548名，實(shí)際1315人；離退休人 959 人，其中：離休6人，退休 953 人；其他人員764人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)152011.519988萬(wàn)元，比上年增加20363.829496萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，其中：財(cái)政撥款收入41010.911882萬(wàn)元，占收入合計(jì)的26.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入98803.277121萬(wàn)元，占收入合計(jì)的65%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入12197.330985萬(wàn)元，占收入合計(jì)的8.02%。
（二）支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)146412.851294萬(wàn)元，比上年增加18071.221108萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，其中：基本支出134703.488054萬(wàn)元，占支出合計(jì)的92%；項(xiàng)目支出11709.363240萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2018年結(jié)余分配2174.611716萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5274.775700萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
財(cái)政撥款收入41010.911882萬(wàn)元，比上年增加780.136502萬(wàn)元，占本年收入比重26.98%；增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋夯鶎俞t(yī)療衛(wèi)生單位基本建設(shè)項(xiàng)目增加，如衛(wèi)生院污水處理工程等。
本年支出37541.643447萬(wàn)元,本年支出中，基本支出26056.415867萬(wàn)元，比上年增加314.636116萬(wàn)元，占本年支出比重69.41%：項(xiàng)目支出11512.591199萬(wàn)元，比上年減少2613.651243萬(wàn)元，占本年支出比重30.66%；
本年支出增長(zhǎng)原因：基本支出增加因2018年人員工資增長(zhǎng)同時(shí)增加住房補(bǔ)貼。項(xiàng)目減少因2018年專項(xiàng)支出減少收益面。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37541.643447萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出占本年財(cái)政撥款支出3.5%；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2018年度決算1339.357229萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加251.772997萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.15%。
“公立醫(yī)院”2018年度決算11644.815271萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加1935.585561萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.94%。主要原因：按政策工資增長(zhǎng)，使用上年結(jié)余支出項(xiàng)目，項(xiàng)目加大醫(yī)療投入。如新建兩家120急救站運(yùn)營(yíng)費(fèi)400.88萬(wàn)元，增加助產(chǎn)資源床位補(bǔ)貼350.76萬(wàn)元。
2.“公共衛(wèi)生”(類)2018年度決算7940.191905萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加940.099244萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.42%。
“中醫(yī)藥”（款）2018年度決算1107.475400萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加1057.475400萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.04%。主要原因：加大對(duì)中醫(yī)事業(yè)投入。例如：中醫(yī)建設(shè)30萬(wàn)元，高層次人才基層扎根三聯(lián)示范工程60萬(wàn)元，中醫(yī)績(jī)效考核255萬(wàn)元，中醫(yī)院院級(jí)信息集成平臺(tái)建設(shè)100萬(wàn)元。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：對(duì)年度安排項(xiàng)目資金量80%以上包括全部重點(diǎn)工程、為民辦實(shí)事的項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（1）0-6歲兒童早期發(fā)展項(xiàng)目286.423600萬(wàn)元；促進(jìn)對(duì)兒童成長(zhǎng)的研究和預(yù)防；用于安排0-6歲兒童早期綜合發(fā)展服務(wù)項(xiàng)目支出。開(kāi)展嬰幼兒早期發(fā)展跟蹤檢查、心理行為評(píng)定、科學(xué)喂養(yǎng)、語(yǔ)言發(fā)育評(píng)估、康復(fù)功能訓(xùn)練、體弱及高危兒干預(yù)、智能測(cè)評(píng)、疾病篩查與防治、親子活動(dòng)中心室等專業(yè)門診，評(píng)價(jià)嬰幼兒早期發(fā)展指標(biāo)，通過(guò)實(shí)行評(píng)估→指導(dǎo)→發(fā)展→再評(píng)估的循環(huán)模式，促進(jìn)兒童早期全面發(fā)展。此項(xiàng)為為民辦實(shí)事項(xiàng)目。
（2）計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目支出數(shù)853.360000萬(wàn)元，用于安排農(nóng)村部分計(jì)劃生育特殊家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助支出。推動(dòng)解決首都計(jì)劃生育家庭特別是計(jì)劃生育特殊家庭和困難家庭在生產(chǎn)、生活、生育、養(yǎng)老等方面存在的問(wèn)題，建立健全家庭發(fā)展政策，加大對(duì)特殊困難計(jì)劃生育家庭的扶助力度，提高服務(wù)計(jì)劃生育家庭的能力，促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展。此項(xiàng)為為民辦實(shí)事項(xiàng)目。
（3）待產(chǎn)孕婦艾梅乙篩查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目23.470000萬(wàn)元為待產(chǎn)孕婦進(jìn)行艾梅乙篩查，以便做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早阻斷，為艾梅乙母嬰阻斷提供保障。預(yù)算 萬(wàn)元此項(xiàng)為為民辦實(shí)事項(xiàng)目。
（4）門城地區(qū)各社區(qū)病媒生物防制項(xiàng)目328.200000萬(wàn)元采取政府購(gòu)買服務(wù)的形式，招標(biāo)專業(yè)消’殺公司，為門城地區(qū)各居民社區(qū)進(jìn)行病媒生物統(tǒng)一消殺和防制指導(dǎo)服務(wù)。進(jìn)一步規(guī)范病媒生物防制工作，有效控制病媒生物密度，預(yù)防病媒生物傳染病的傳播和流行。此項(xiàng)為為民辦實(shí)事項(xiàng)目。
（5）適齡婦女兩癌免費(fèi)篩查項(xiàng)目預(yù)算133.884200萬(wàn)元，用于安排為戶籍35-64歲婦女進(jìn)行宮頸癌、乳腺癌免費(fèi)篩查支出。為戶籍35-64歲婦女進(jìn)行宮頸癌、乳腺癌免費(fèi)篩查，提高適齡婦女宮頸癌、乳腺癌早診早治率，提高婦女保健水平。
（6）增加助產(chǎn)資源床位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，支出482.160000萬(wàn)元，用于對(duì)公立助產(chǎn)機(jī)構(gòu)調(diào)整的特需病房補(bǔ)助。增加本市助產(chǎn)服務(wù)資源，滿足孕產(chǎn)期保健服務(wù)需求，保障全面兩孩政策落實(shí)。
（7）衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)審計(jì)經(jīng)費(fèi)支出42.400000萬(wàn)元。為加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，規(guī)范收支管理，促進(jìn)衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)健康發(fā)展。擬采取內(nèi)部審計(jì)和聘請(qǐng)第三方審計(jì)相結(jié)合的方式，對(duì)基層單位的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性進(jìn)行監(jiān)督審核。
（8）三家醫(yī)院管理費(fèi)支出440.000000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)政事分開(kāi)、管辦分開(kāi)，提高運(yùn)營(yíng)效率、服務(wù)能力，改善就醫(yī)環(huán)境，打造區(qū)域醫(yī)療中心，為公立醫(yī)院改革探索和積累有益經(jīng)驗(yàn)
(9）醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出212.589150萬(wàn)元，用于區(qū)醫(yī)院三個(gè)中心建設(shè)、分級(jí)診療、村衛(wèi)生室設(shè)備、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合。
（10）新建兩家120急救站運(yùn)營(yíng)費(fèi)支出400.876566萬(wàn)元為了不斷滿足百姓日益增加的醫(yī)療急救需求，提高突發(fā)公共事件緊急醫(yī)療救援效率作出貢獻(xiàn)。
(11）區(qū)醫(yī)院綜合教學(xué)樓新建工程(物資局地塊)支出70.380000萬(wàn)元，保障區(qū)醫(yī)院患者就醫(yī)環(huán)境。
（12）業(yè)務(wù)樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88.891169萬(wàn)元保證7500平業(yè)務(wù)樓辦公、以及其他專業(yè)儀器設(shè)備等用電；中央空調(diào)、電梯及鍋爐等維修維護(hù)費(fèi)用，保障空調(diào)，電梯，鍋爐等配套設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（13）非政府辦社區(qū)公共衛(wèi)生補(bǔ)助支出337.370794萬(wàn)元，利用居民健康檔案開(kāi)展社區(qū)慢性病管理，通過(guò)社區(qū)管理，提高居民慢性病患病率與發(fā)病率，降低慢性病致殘率與死亡率。
（14）公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)專網(wǎng)服務(wù)費(fèi)103.952000萬(wàn)元，門頭溝區(qū)區(qū)域遠(yuǎn)程影像平臺(tái)和遠(yuǎn)程會(huì)診平臺(tái)，為百姓看病提供方便。
（15）中醫(yī)建設(shè)支出39.900000萬(wàn)元，推動(dòng)中醫(yī)治療建設(shè)水平，更好地為轄區(qū)百姓服務(wù)。
（16）中醫(yī)績(jī)效考核255.640000萬(wàn)元，提高醫(yī)療技術(shù)人員的工作積極性。
(17）衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置支出1539.17400萬(wàn)元，提高醫(yī)院救治水平，為醫(yī)生提供便利的檢查治療手段，減輕患者就醫(yī)時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題。
(18)門頭溝人口健康信息平臺(tái)建設(shè)701.381000萬(wàn)元，統(tǒng)籌人口健康信息建設(shè)，為大數(shù)據(jù)分析提供基礎(chǔ)信息。
（19）屋頂防水及室內(nèi)修繕等1339.314432萬(wàn)元，改善患者就醫(yī)環(huán)境，降低安全隱患。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（一）2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出26029.052248萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算21422.251680增加4606.800568萬(wàn)元；增加21.50%
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出22168.568597萬(wàn)元，年初預(yù)算19733.747305萬(wàn)元，增加2434.821292萬(wàn)元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出2551.005134萬(wàn)元，年初預(yù)算708.320143萬(wàn)元，增加1842.684991萬(wàn)元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出1308.206117萬(wàn)元，年初預(yù)算980.184232；萬(wàn)元，增加328.021885萬(wàn)元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元。
（二）2018年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款
本單位無(wú)此項(xiàng)支出
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
衛(wèi)生計(jì)劃生育委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、1家行政執(zhí)法單位、20家財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)32.284287萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算51.0536萬(wàn)元，減少18.769313萬(wàn)元。其中：
1.財(cái)政撥款決算情況
(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2018年決算數(shù)10.07萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加（減少）10.067600萬(wàn)元。主要增加原因：醫(yī)改考察；
2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于醫(yī)改考察等方面，2018年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)、8人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.25845萬(wàn)元。
(2)公務(wù)接待費(fèi)
2018年決算數(shù)0.153317萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)8.775840萬(wàn)元，減少8.622523萬(wàn)元，主要減少原因壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于市疾控檢查。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待40人次。
(3)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年決算數(shù)22.063370萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)42.295200萬(wàn)元，減少 20.231830萬(wàn)元，主要減少原因壓縮三公經(jīng)費(fèi)，公車改革結(jié)果。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元。主要增（減）原因無(wú)。2018年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)22.063370萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)42295200萬(wàn)元，（減少）20.231830萬(wàn)元，主要增（減）原因公車改革后，車輛數(shù)量減少。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.011012萬(wàn)元，公務(wù)用車維修10.341433萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.941725萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.769200萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量13輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.697182萬(wàn)元。
統(tǒng)籌資金安排的車輛購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)請(qǐng)予以披露。
2.財(cái)政統(tǒng)籌資金支出情況
財(cái)政統(tǒng)籌資金支出29.716517萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)財(cái)政統(tǒng)籌資金支出29.716517萬(wàn)元。2018年購(gòu)置（更新）3輛，車均購(gòu)置費(fèi)9.905505萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年財(cái)政統(tǒng)籌資金支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）2家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 304.620107萬(wàn)元，比上年增加11.604339萬(wàn)元，增加原因：物業(yè)管理費(fèi)的增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年門頭溝區(qū)計(jì)劃生育委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額3693.779438萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3126.444266萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出491.624362萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出75.710810萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.365731萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.132063%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.115172萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.091438%。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額75440.153815萬(wàn)元，其中：房屋面積 81458.06平方米，19713.154729 萬(wàn)元；汽車67 輛，1331.588415萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 13臺(tái)，1250.253700 萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 68 臺(tái)，17627.200000萬(wàn)元；
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)支出
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息（同預(yù)算公開(kāi)口徑）
收入名稱：衛(wèi)生罰沒(méi)收入，收入科目編碼：103050110，2018年實(shí)現(xiàn)收入12.647500萬(wàn)元。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5. 門城地區(qū)各社區(qū)病媒生物防制項(xiàng)目:采取政府購(gòu)買服務(wù)的形式，招標(biāo)專業(yè)消殺公司，為門城地區(qū)各居民社區(qū)進(jìn)行病媒生物統(tǒng)一消殺和防制指導(dǎo)服務(wù)。進(jìn)一步規(guī)范病媒生物防制工作，有效控制病媒生物密度，預(yù)防病媒生物傳染病的傳播和流行。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
衛(wèi)生計(jì)生工作要樹(shù)立大衛(wèi)生觀念，推進(jìn)“健康門頭溝”，深化分級(jí)診療制度建設(shè)，構(gòu)建有序就醫(yī)格局，努力提升群眾就醫(yī)獲得感，為轄區(qū)百姓提供優(yōu)質(zhì)便利的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，提升居民健康水平。
1.持續(xù)抓改革，確保各項(xiàng)工作措施落地落實(shí)。深化分級(jí)診療制度建設(shè)。深化現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。深化改革，持續(xù)推進(jìn)開(kāi)放辦醫(yī)。
2.持續(xù)抓改進(jìn)，全面提升醫(yī)療服務(wù)能力。加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，加強(qiáng)人才隊(duì)伍培養(yǎng)。
3.持續(xù)抓改善，不斷增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。做實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做實(shí)優(yōu)質(zhì)便利服務(wù)舉措，做實(shí)健康管理服務(wù)項(xiàng)目。
4.持續(xù)抓落實(shí)，切實(shí)保障公共衛(wèi)生安全。
5.持續(xù)抓推進(jìn)，加快健康門頭溝建設(shè)。
6.持續(xù)抓強(qiáng)化，扎實(shí)做好計(jì)生服務(wù)和婦幼健康。
（二）部門績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
1.經(jīng)濟(jì)效益：無(wú)
2.社會(huì)效益：推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè),深入推進(jìn)健康門頭溝建設(shè),扎實(shí)做好計(jì)劃生育和婦幼健康服務(wù),不斷強(qiáng)化公共衛(wèi)生安全。
3.環(huán)境效益：無(wú)
4.可持續(xù)影響：繼續(xù)深化改革創(chuàng)新，全面加強(qiáng)體系能力建設(shè)，全面加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，努力為轄區(qū)百姓提供高品質(zhì)基本衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)，促進(jìn)衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。預(yù)計(jì)到“十三五”期末，平均預(yù)期壽命 82歲 預(yù)期性；嬰兒死亡率 ≤4‰ 約束性；每千常住人口執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù) 2.5人 指導(dǎo)性；每萬(wàn)常住人口全科醫(yī)生數(shù) 3人，其中：每萬(wàn)名城市居民擁有2名，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院擁有1名指導(dǎo)性。
二、財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
無(wú)