2018年度民政部門決算公開說明
目 錄
第一部分
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
（詳見附表）
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
門頭溝區(qū)民政局主要負(fù)責(zé)本區(qū)民政事業(yè)管理工作和民族宗教事務(wù)、僑務(wù)工作。部門職責(zé)包括：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；擬訂本區(qū)民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民族、宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)，監(jiān)督檢查民族宗教政策執(zhí)行情況。
3.承擔(dān)依法對(duì)本區(qū)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任，負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門查處本區(qū)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記而以社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位名義開展活動(dòng)的非法組織。
4.擬訂并組織實(shí)施本區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；貫徹落實(shí)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展政策和法規(guī)；指導(dǎo)本區(qū)福利彩票的發(fā)行銷售及福利基金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)本區(qū)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)本區(qū)社會(huì)捐贈(zèng)工作；負(fù)責(zé)本區(qū)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理工作；落實(shí)殘疾人就業(yè)和社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策；落實(shí)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作。
5.參與擬訂本區(qū)社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂社區(qū)服務(wù)的相關(guān)配套政策，組織開展社區(qū)服務(wù)；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)中心、社區(qū)志愿服務(wù)、社區(qū)服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。
6.指導(dǎo)本區(qū)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)農(nóng)村開展村民自治活動(dòng)，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
7.貫徹落實(shí)本市城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低收入家庭認(rèn)定、城鄉(xiāng)居民最低生活保障和醫(yī)療救助、臨時(shí)救助及貧困家庭大學(xué)新生救助和貧困孕產(chǎn)婦救助、城市生活無著落的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村“五保”供養(yǎng)工作。
8.貫徹執(zhí)行雙擁優(yōu)撫相關(guān)政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象、撫恤優(yōu)待和烈士褒揚(yáng)工作，指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作。
9.負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)見義勇為人員的確認(rèn)及見義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)工作。
10.貫徹執(zhí)行本市退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工安置政策；負(fù)責(zé)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工接收安置工作；指導(dǎo)所屬軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所日常管理工作。
11.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)災(zāi)情核查上報(bào)，撥發(fā)救災(zāi)款物；組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)，接收、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
12.負(fù)責(zé)本區(qū)婚姻登記、兒童收養(yǎng)登記和殯葬管理工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
13.負(fù)責(zé)本區(qū)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名的調(diào)查申報(bào)工作；負(fù)責(zé)本區(qū)行政界線的管理工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作。
14.負(fù)責(zé)地方退休人員和移交民政部門的征地超轉(zhuǎn)人員的退休金發(fā)放和日常管理工作；負(fù)責(zé)本區(qū)退養(yǎng)人員（原五七連）醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷的管理工作。
15.負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理。
16.負(fù)責(zé)調(diào)查研究本區(qū)民族、宗教情況，協(xié)調(diào)民族關(guān)系；協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動(dòng)少數(shù)民族教育、文化、體育等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
17. 依法對(duì)本區(qū)民族宗教事務(wù)進(jìn)行管理，保障宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益；對(duì)宗教活動(dòng)進(jìn)行行政管理和監(jiān)督。
18.配合有關(guān)部門推動(dòng)本區(qū)民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)和清真食品、民族特需商品的定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展；承擔(dān)對(duì)民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查與分析。
19.配合有關(guān)部門處理涉及民族、宗教方面的突發(fā)事件。
20.貫徹執(zhí)行有關(guān)僑務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)、法律，制定本區(qū)僑務(wù)工作發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)14個(gè)事業(yè)單位。行政編制29名，實(shí)際27人；事業(yè)編制119名，實(shí)際98人；離退休人員74人，其中：離休1人，行政退休32人，事業(yè)退休41人；其他人員88人，其中：社會(huì)化用工27人。
二、收入支出決算總體情況說明（保留兩位小數(shù)，以下同）
2018年度收入總計(jì)53076.73萬元，比上年增加2913.20萬元，增長(zhǎng)5.81%。2018年度支出總計(jì)53916.87萬元，比上年增加5947.36萬元，增長(zhǎng)12.40%。
（一）收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)53076.73萬元，比上年增加2913.20萬元，增長(zhǎng)5.81%，其中：財(cái)政撥款收入35350.38萬元，占收入合計(jì)的66.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入16206.00萬元，占收入合計(jì)的30.53%；經(jīng)營(yíng)收入824.01萬元，占收入合計(jì)的1.55%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入696.34萬元，占收入合計(jì)的1.31%。
（二）支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)53916.87萬元，比上年增加5947.36萬元，增長(zhǎng)12.40%，其中：基本支出4679.28萬元，占支出合計(jì)的8.68%；項(xiàng)目支出48413.57萬元，占支出合計(jì)的89.79%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出824.01萬元，占支出合計(jì)的1.53%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2018年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7995.42萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)35350.38萬元，比上年增加1588.70萬元，增長(zhǎng)4.71%。2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)37194.20萬元，比上年增加3220.79萬元，增長(zhǎng)9.48%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35320.64萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出117.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.34%；社會(huì)保障和就業(yè)類支出32843.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類支出1910.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.42%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.26%。農(nóng)林水支出343.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.98%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2018年度決算117.44萬元，比2018年年初預(yù)算增加3.17萬元，增長(zhǎng)2.77%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2018年度決算18.07萬元，比2018年年初預(yù)算增加18.07萬元。
“民族事務(wù)”（款）2018年度決算45.07萬元，比2018年年初預(yù)算減少23.90萬元，下降34.65%。
“宗教事務(wù)”（款）2018年度決算54.30萬元，比2018年年初預(yù)算增加9萬元，增長(zhǎng)19.87%。
2、“教育支出”(類)2018年度決算15.55萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.20萬元，下降1.24%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2018年度決算15.55萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.20萬元，下降1.24%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算32843.22萬元，比2018年年初預(yù)算增加3600.05萬元，增長(zhǎng)12.31%。其中：
“民政管理事務(wù)”（款）2018年度決算1195.74萬元，比2018年年初預(yù)算增加62.18萬元，增長(zhǎng)5.49%。
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2018年度決算585.16萬元，比2018年年初預(yù)算減少15.24萬元，下降2.54%。
“撫恤”（款）2018年度決算2490.05萬元，比2018年年初預(yù)算430.79增加萬元，增長(zhǎng)20.92%。
“退役安置”（款）2018年度決算875.65萬元，比2018年年初預(yù)算增加43.65萬元，增長(zhǎng)5.25%。
“社會(huì)福利”（款）2018年度決算10269.32萬元，比2018年年初預(yù)算增加3433.97萬元，增長(zhǎng)50.24%。
“殘疾人事業(yè)”（款）2018年度決算4730.79萬元，比2018年年初預(yù)算增加526.94萬元，增長(zhǎng)12.53%。
“自然災(zāi)害生活救助”（款）2018年度決算49.91萬元，比2018年年初預(yù)算增加8.91萬元，增長(zhǎng)21.73%。
“最低生活保障”（款）2018年度決算7302.74萬元，比2018年年初預(yù)算減少1097.64萬元，下降13.07%。
“臨時(shí)救助”（款）2018年度決算1689.57萬元，比2018年年初預(yù)算增加272.14萬元，增長(zhǎng)19.23%。
“特困人員救助供養(yǎng)”（款）2018年度決算1193.54萬元，比2018年年初預(yù)算減少67.07萬元，下降5.32%。
“其他生活救助”（款）2018年度決算775.70萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.65萬元，下降0.72%。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”（款）2018年度決算1685.05萬元，比2018年年初預(yù)算增加6.76萬元，增長(zhǎng)0.40%。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算1910.90萬元，比2018年年初預(yù)算減少65.58萬元，下降3.32%。其中：
“醫(yī)療救助”（款）2018年度決算1807.54萬元，比2018年年初預(yù)算減少16.46萬元，下降0.90%。
“優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療”（款）2018年度決算103.36萬元，比2018年年初預(yù)算減少49.12萬元，下降32.21%。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算89.60萬元，比2018年年初預(yù)算增加89.60萬元。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（款）2018年度決算89.60萬元，比2018年年初預(yù)算增加89.60萬元。
6、“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算343.93萬元，比2018年年初預(yù)算增加343.93萬元。其中：
“農(nóng)業(yè)”（款）2018年度決算343.93萬元，比2018年年初預(yù)算增加343.93萬元。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：對(duì)年度安排項(xiàng)目資金量80%以上包括全部重點(diǎn)工程、為民辦實(shí)事的項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。
①城市居民最低生活保障金項(xiàng)目支出5599.33萬元，有力保障了城市低保人員基本生活；農(nóng)村居民最低生活保障金項(xiàng)目支出1403.41萬元，有力保障了農(nóng)村低保人員基本生活。城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)項(xiàng)目支出1193.54萬元，有力保障了城鄉(xiāng)特困人員基本生活。
②城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目支出1807.54萬元，在一定程度上緩解了城鄉(xiāng)困難群眾看病就醫(yī)困難。
③退役士兵安置項(xiàng)目支出875.65萬元，有力支出了退役士兵安置工作。義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目支出653.09萬元，有力推動(dòng)了全區(qū)征兵工作。
④殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼4730.79萬元，有力保障了全區(qū)殘疾人員基本生活。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1873.56萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出550.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出29.36%；其他支出1323.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出70.64%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2018年度決算550.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：
“城市建設(shè)支出”（款）2018年度決算550.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
2、“其他支出”（類）2018年度決算1323.56萬元，比2018年年初預(yù)算增加552.41萬元，增長(zhǎng)71.63%。其中：
“彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出”（款）2018年度決算64.96萬元，比2018年年初預(yù)算增加14.96萬元，增長(zhǎng)29.92%。
“彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”（款）2018年度決算1258.60萬元，比2018年年初預(yù)算增加537.00萬元，增長(zhǎng)74.46%。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：對(duì)年度安排項(xiàng)目資金量80%以上包括全部重點(diǎn)工程、為民辦實(shí)事的項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。
①醫(yī)療救助和高等新生入學(xué)救助支出413.67萬元，在一定程度上緩解了困難群眾看病就醫(yī)困難。
②精準(zhǔn)幫扶需求調(diào)查項(xiàng)目支出210.15萬元，進(jìn)一步摸清了全區(qū)困難群體幫扶需求情況。
③支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及養(yǎng)老照料中心完善服務(wù)功能項(xiàng)目支出119.80萬元， 進(jìn)一步提高了我區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3924.73萬元，比2018年年初預(yù)算減少162.78萬元，減少3.98%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出3063.35萬元，年初預(yù)算3528.07萬元，減少464.72萬元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出729.38萬元，年初預(yù)算484.09萬元，增加245.29萬元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出130.80萬元，年初預(yù)算75.35萬元，增加55.45萬元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等1.20萬元，年初預(yù)算0萬元，增加1.20萬元。
（二）2018年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出64.96萬元，比2018年年初預(yù)算增加14.96萬元，增長(zhǎng)（減少）29.92%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出62.61萬元，年初預(yù)算44.10萬元，增加18.51萬元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出2.35萬元，年初預(yù)算5.90萬元，減少3.55萬元；
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
民政部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、14家財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出147.54萬元（其中：財(cái)政撥款決算數(shù)71.85萬元，財(cái)政統(tǒng)籌資金支出75.69萬元），比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算85.08萬元，減少13.23萬元。其中：
1.財(cái)政撥款決算情況
1因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2018年決算數(shù)7.61萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加7.61萬元。
2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于特殊兒童心理健康教育培訓(xùn)等方面，2018年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用7.61萬元。
2公務(wù)接待費(fèi)
2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.47萬元，減少0.47萬元；
3公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年決算數(shù)64.24萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)84.61萬元，減少20.37萬元，主要原因公務(wù)車輛出行減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)64.24萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)84.61萬元，減少20.37萬元，主要原因公務(wù)車輛出行減少。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油15.71萬元，公務(wù)用車維修34.99萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.98萬元，公務(wù)用車其他支出4.57萬元。2018年公務(wù)用車保有量34臺(tái)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.89萬元。
2.財(cái)政統(tǒng)籌資金支出情況
財(cái)政統(tǒng)籌資金支出75.69萬元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)財(cái)政統(tǒng)籌資金支出75.69萬元。2018年購(gòu)置（更新）4輛，車均購(gòu)置費(fèi)18.92萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年財(cái)政統(tǒng)籌資金支出0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)95.73萬元，比上年增加2.71萬元，增加原因：工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年政府采購(gòu)支出總額365.19萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.95萬元，政府采購(gòu)工程支出311.65萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出47.58萬元。
授予中小企業(yè)合同金額334.34萬元，占政府采購(gòu)支出總額的91.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.73萬元，占政府采購(gòu)支出總額的5.68%。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2018年政府購(gòu)買服務(wù)支出總額0萬元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額31567.10萬元，其中：房屋面積11919.78平方米，1925.50萬元；汽車34輛，563.66萬元；單價(jià)50萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0萬元。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息（同預(yù)算公開口徑）
（涉及行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目收入數(shù)，應(yīng)同預(yù)算公開要求一致。）
1.收入名稱：殯葬收費(fèi)，收入科目編碼：103044908，2018年實(shí)現(xiàn)收入4680.70萬元。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5．在鄉(xiāng)復(fù)員軍人：是指1954年10月31日之前入伍、后經(jīng)批準(zhǔn)從部隊(duì)復(fù)員的人員；帶病回鄉(xiāng)退伍軍人，是指在服役期間患病，尚未達(dá)到評(píng)定殘疾等級(jí)條件并有軍隊(duì)醫(yī)院證明，從部隊(duì)退伍的人員。參戰(zhàn)退役人員是指農(nóng)村的和城鎮(zhèn)無工作單位且家庭生活困難的參戰(zhàn)人員。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（一）、部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
1.2018年重點(diǎn)工作
包括：3項(xiàng)區(qū)政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目。一是扶貧濟(jì)困慰問活動(dòng)（328.6萬元）。兩節(jié)期間，對(duì)全區(qū)4500多戶城鄉(xiāng)低保對(duì)象及城鄉(xiāng)特困人員、兒童福利院等實(shí)施走訪慰問活動(dòng)。二是自然災(zāi)害保險(xiǎn)項(xiàng)目（24.91萬元）；三是發(fā)放1000張?zhí)乩Ъ彝坌木戎ǎ?/font>30萬元）。
2.2018年部門績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
民政部門堅(jiān)持托底線、救急難，切實(shí)織牢保障困難群眾基本生活的安全網(wǎng)，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展大局，補(bǔ)短板、托底線、救急難；做好“放”“管”兩篇文章，積極引導(dǎo)社會(huì)組織參與社會(huì)治理，堅(jiān)持培育與監(jiān)管并重，不斷激發(fā)社會(huì)組織活力、增強(qiáng)社會(huì)自治能力；履行城市管理職能，健全完善社區(qū)服務(wù)體系；發(fā)揮政府、社會(huì)合力，不斷推動(dòng)老年社會(huì)福利事業(yè)健康發(fā)展，深化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理體制改革，完善市場(chǎng)機(jī)制，大力推進(jìn)老年社會(huì)福利事業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
（二）、部門績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）部門產(chǎn)出目標(biāo)完成情況
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。2018年度民政部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35320萬元，主要用于以下方面（按大類）：“一般公共服務(wù)支出”117.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.4%.教育支出15.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.1%.社會(huì)保障和就業(yè)支出32843萬元，占本年財(cái)政撥款支出93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1910萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.4%.城鄉(xiāng)社區(qū)支出89萬元占本年財(cái)政撥款支出0.3%，農(nóng)林水支出344萬元，占本年財(cái)政撥款支出10%。
其中：
①城市居民最低生活保障金項(xiàng)目支出5643萬元，有力保障了城市低保人員基本生活；農(nóng)村居民最低生活保障金項(xiàng)目支出1951萬元，有力保障了農(nóng)村低保人員基本生活。城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)項(xiàng)目支出1260萬元，有力保障了城鄉(xiāng)特困人員基本生活。
②城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目支出2014萬元，在一定程度上緩解了城鄉(xiāng)困難群眾看病就醫(yī)困難。
③退役士兵安置項(xiàng)目支出877萬元，有力支出了退役士兵安置工作。義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目支出657萬元，有力推動(dòng)了全區(qū)征兵工作。
④2018年養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)補(bǔ)助資金342萬元，區(qū)老年福利中心工程376萬元，有力推動(dòng)區(qū)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展改革。
⑤ 殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼4368萬元，有力保障了全區(qū)殘疾人員基本生活。
二、財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目名稱：家養(yǎng)老服務(wù)一站式健康數(shù)據(jù)采集信息工作站
項(xiàng)目金額：178.10萬元
項(xiàng)目內(nèi)容簡(jiǎn)介：為進(jìn)一步完善門頭溝區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)體系，豐富驛站服務(wù)功能，門頭溝區(qū)民政局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)民政局”）申報(bào)了“居家養(yǎng)老服務(wù)一站式健康數(shù)據(jù)采集信息工作站”項(xiàng)目，由社會(huì)福利科負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目總預(yù)算178.10萬元，主要內(nèi)容是為全區(qū)13家養(yǎng)老服務(wù)驛站配置居家養(yǎng)老服務(wù)一站式健康數(shù)據(jù)采集信息工作站（以下簡(jiǎn)稱“健康檢查一體機(jī)”），實(shí)現(xiàn)社區(qū)老年人免費(fèi)體檢，建立健康檔案并出具健康指導(dǎo)意見；將健康檢查一體機(jī)與門頭溝區(qū)智慧養(yǎng)老二期平臺(tái)對(duì)接，便于體檢老年人及其子女在線查詢老年人健康狀況。
2. 項(xiàng)目名稱：2017社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)驛站建設(shè)補(bǔ)助
項(xiàng)目金額：337.23萬元
項(xiàng)目內(nèi)容簡(jiǎn)介：貫徹落實(shí)北京市民政局、北京市老齡工作委員會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)<北京市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)驛站建設(shè)規(guī)劃（2016年—2020年）>的通知》（京民福發(fā)〔2017〕124號(hào)）,積極推動(dòng)本區(qū)養(yǎng)老服務(wù)驛站建設(shè)，門頭溝區(qū)民政局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)民政局”）申報(bào)了2017社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)驛站建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目，由社會(huì)福利科負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目主要內(nèi)容是完成2017年養(yǎng)老服務(wù)驛站建設(shè)任務(wù)，針對(duì)各驛站統(tǒng)一標(biāo)識(shí)及安全檢測(cè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備配置三方面建設(shè)投入給予補(bǔ)助。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
1.項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：通過為2017年建設(shè)的驛站配備健康檢查一體機(jī)，進(jìn)一步完善居家養(yǎng)老服務(wù)體系，增加驛站服務(wù)功能 。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：居家養(yǎng)老服務(wù)一站式健康數(shù)據(jù)采集信息工作站項(xiàng)目綜合得分70.13分，其中項(xiàng)目決策10.20分，項(xiàng)目管理22.91分，項(xiàng)目績(jī)效37.02分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“一般”。
2. 項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：完成2017年建設(shè)任務(wù)，符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，合法、合規(guī)發(fā)放社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)驛站建設(shè)補(bǔ)助。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：2017社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)驛站建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目綜合得分79.03分，其中項(xiàng)目決策11.64分，項(xiàng)目管理22.74分，項(xiàng)目績(jī)效44.65分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
