目錄
第一部分2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分2018年度部門決算報(bào)表
(詳見附表)
第二部分2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國(guó)家和北京市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、貫徹落實(shí)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),依法管理人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)本區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作,貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,會(huì)同有關(guān)部門研究落實(shí)就業(yè)援助制度;貫徹落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系;貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn);會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
5、負(fù)責(zé)本區(qū)就業(yè)、失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作,擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制措施,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。
6、負(fù)責(zé)本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作;貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資、福利、津貼、補(bǔ)貼等政策;貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員工資增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制;組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員離退休政策。
7、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,參與人才管理工作,貫徹落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和管理、服務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)本區(qū)引進(jìn)國(guó)外智力工作,貫徹落實(shí)外國(guó)專家管理、出國(guó)(境)培訓(xùn)及重點(diǎn)聘請(qǐng)外國(guó)專家項(xiàng)目的政策、管理辦法和計(jì)劃。
9、會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)本區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃,負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
10、負(fù)責(zé)本區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理,會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)公務(wù)員管理方面的政策規(guī)定;承擔(dān)區(qū)政府部門的督查考核和績(jī)效考評(píng)工作。
11、會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12、貫徹落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策和勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
13、按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管(管理)職責(zé)》承擔(dān)相應(yīng)的安全監(jiān)管責(zé)任。
14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下設(shè)9個(gè)事業(yè)單位。行政編制67名,實(shí)際61人;事業(yè)編制211名,實(shí)際187人;離退休人員1人,其中:離休1人,行政退休0人,事業(yè)退休0人;其他人員20人,其中:社會(huì)化用工20人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明(保留兩位小數(shù),以下同)
2018年度收、支總計(jì)42145.38萬(wàn)元,比上年增加10691.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.99%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)41733.66萬(wàn)元,比上年增加11579.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.40%,其中:財(cái)政撥款收入40100.99萬(wàn)元,占收入合計(jì)的96.09%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占收入合計(jì)的0.00%;其他收入1632.67萬(wàn)元,占收入合計(jì)的3.91%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度支出總計(jì)40729.82萬(wàn)元,比上年增加9907.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.15%,其中:基本支出7874.24萬(wàn)元,占支出合計(jì)的19.33%;項(xiàng)目支出32855.58萬(wàn)元,占支出合計(jì)的80.67%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占支出合計(jì)的0.00%。
2018年結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1415.56萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)40420.07萬(wàn)元,比上年增加9560.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.98%。主要原因:項(xiàng)目支出中,由于政策調(diào)整2018年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出18812.76萬(wàn)元,比2017年增加4105.51萬(wàn)元,2018年新農(nóng)合并入城鎮(zhèn)居民保險(xiǎn)更名為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8341.81萬(wàn)元,比2017年增加4576.96萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39098.43萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出236.74萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.61%;教育支出51.98萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.13%;社會(huì)保障和就業(yè)支出29553.28萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出75.59%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出8704.29萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出22.26%;農(nóng)林水支出552.14萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出1.41%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算236.74萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算減少11.80萬(wàn)元,下降4.75%,其中:
“人力資源事務(wù)”(款)2018年度決算236.74萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算減少11.80萬(wàn)元,下降4.75%,主要原因:由于機(jī)構(gòu)改革,人才中心、考試中心、職介中心合并為人力資源公共服務(wù)中心,合并后人員及公用經(jīng)費(fèi)在2080106就業(yè)管理事務(wù)款項(xiàng)中核算。
2.“教育支出”(類)2018年度決算51.98萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算減少4.29萬(wàn)元,下降7.62%,其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算51.98萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算減少4.29萬(wàn)元,下降7.62%,主要原因:培訓(xùn)項(xiàng)目由于人員調(diào)整及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,與預(yù)算略有出入。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(款)2018年度決算29553.28萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算減少85.38萬(wàn)元,下降0.29%,其中:
“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”(款)2018年度決算7206.48萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算減少了287.12萬(wàn)元,下降3.83%,主要原因:部分單位基本支出有結(jié)余,下年繼續(xù)使用。
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算135.86萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算增加了44.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.51%,主要原因:新退休人員領(lǐng)取工資包含上年度績(jī)效。
“就業(yè)補(bǔ)助”(款)2018年度決算2793.42萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算增加了233.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.11%,主要原因:符合政策的申請(qǐng)人數(shù)增長(zhǎng)。
“財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”(款)2018年度決算18812.76萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算增加了285.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.54%,主要原因:政策調(diào)整,符合政策人員待遇提高。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”(款)2018年度決算604.75萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算減少了362.40萬(wàn)元,下降37.47%,主要原因:由于使用市級(jí)資金,村官工作區(qū)級(jí)經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算8704.29萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算增加874.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.17%,其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算79.00萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算增加79.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因:項(xiàng)目為市級(jí)追加資金,不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。
“財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”(款)2018年度決算8625.29萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算增加795.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.17%,主要原因:城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療合并為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn),政策調(diào)整后,受眾人群及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)均有提高。
5.“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算552.14萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算減少9.72萬(wàn)元,下降1.73%。其中:
“農(nóng)業(yè)”(款)2018年度決算552.14萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算減少9.72萬(wàn)元,下降1.73%,主要原因:項(xiàng)目略有結(jié)余,下年繼續(xù)使用。
6.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況:
(一)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目18812.76萬(wàn)元,用于安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金及繳費(fèi)補(bǔ)貼、無(wú)保障老人喪葬費(fèi)、無(wú)保障老人福利養(yǎng)老金等支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:確保參保人員與無(wú)社會(huì)保障老年人得到基本的生活保障,實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)的社會(huì)建設(shè)目標(biāo)。
(二)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目8341.81萬(wàn)元,用于安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:為保障城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療權(quán)益,提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平,完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度,健全社會(huì)醫(yī)療保障體系,促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展與和諧穩(wěn)定。
(三)促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目2793.42萬(wàn)元,用于安排對(duì)符合條件的人員進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼與就業(yè)補(bǔ)貼,對(duì)招用本區(qū)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力的用人單位給予崗位補(bǔ)貼和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:落實(shí)市、區(qū)兩級(jí)各項(xiàng)促進(jìn)就業(yè)政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè),進(jìn)一步緩解我區(qū)就業(yè)難的局面,穩(wěn)定就業(yè)形勢(shì)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
(一)2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6242.85萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算減少345.27萬(wàn)元,減少5.24%。其中:
1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出5604.08萬(wàn)元,年初預(yù)算5966.49萬(wàn)元,減少362.41萬(wàn)元;
2.商品和服務(wù)支出:包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出503.99萬(wàn)元,年初預(yù)算543.51萬(wàn)元,減少39.52萬(wàn)元;
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出133.01萬(wàn)元,年初預(yù)算78.12萬(wàn)元,增加54.89萬(wàn)元;
4.其他資本性支出:包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等1.77萬(wàn)元,年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,增加1.77萬(wàn)元。
(二)2018年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00元。
第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
人保局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、4家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、5家財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)106.11萬(wàn)元(其中:財(cái)政撥款決算數(shù)11.34萬(wàn)元,財(cái)政統(tǒng)籌資金支出94.77萬(wàn)元),比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算45.26萬(wàn)元,增加60.85萬(wàn)元。
1.財(cái)政撥款決算情況
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用
2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元,2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元。
(2)公務(wù)接待費(fèi)
2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算數(shù)13.80萬(wàn)元,減少13.80萬(wàn)元,主要減少原因未發(fā)生接待事務(wù),此款項(xiàng)未使用。
(3)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年決算數(shù)11.34萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算數(shù)31.46萬(wàn)元,減少20.12萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0.00萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)11.34萬(wàn)元,比2018年年初預(yù)算數(shù)31.46萬(wàn)元,減少20.12萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油2.05萬(wàn)元,公務(wù)用車維修4.30萬(wàn)元,公務(wù)用車保險(xiǎn)4.32萬(wàn)元,公務(wù)用車其他支出0.67萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量13輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.87萬(wàn)元。
2.財(cái)政統(tǒng)籌資金支出情況
財(cái)政統(tǒng)籌資金支出94.77萬(wàn)元,其中:
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)財(cái)政統(tǒng)籌資金支出94.77萬(wàn)元。2018年購(gòu)置6輛,車均購(gòu)置費(fèi)15.80萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年財(cái)政統(tǒng)籌資金支出0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車加油0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車維修0.00元,公務(wù)用車保險(xiǎn)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車其他支出0.00萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)5家,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)505.76萬(wàn)元,比上年減少124.19萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年人力資源和社會(huì)保障局及二級(jí)下屬單位政府采購(gòu)支出總額353.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出56.50萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出297.45萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額246.52萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的69.65%,其中:授予小微企業(yè)合同金額246.52萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的69.65%。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2018年政府購(gòu)買服務(wù)支出總額0.00萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2285.32萬(wàn)元,其中:房屋面積0.00平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0.16萬(wàn)元;汽車13輛,229.39萬(wàn)元;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備488.36萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)1567.41萬(wàn)元。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu):指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù):是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,根據(jù)實(shí)際需要,把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng),按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān),并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.公益性就業(yè)崗位:指面向社區(qū)居民生活服務(wù)、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位后勤保障和社區(qū)公共管理服務(wù)的就業(yè)崗位,以及清潔、綠化、社區(qū)保安、公共設(shè)施養(yǎng)護(hù)等就業(yè)崗位。凡由政府投資興辦的公益性崗位,要優(yōu)先安置大齡就業(yè)困難人員,街道、社區(qū)要對(duì)大齡就業(yè)困難人員給予重點(diǎn)幫助。
第四部分2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(一)、部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員管理職責(zé),落實(shí)勞動(dòng)收入分配制度,充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì);加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理職責(zé),推進(jìn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革;加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)職責(zé),健全公共就業(yè)服務(wù)體系,建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)制度,促進(jìn)社會(huì)就業(yè)更加充分;加強(qiáng)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁工作職責(zé),切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益;加強(qiáng)引進(jìn)高層次人才和緊缺人才的職責(zé)。
(二)、部門績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員管理職責(zé),落實(shí)勞動(dòng)收入分配制度,充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì);加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理職責(zé),推進(jìn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革;加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)職責(zé),健全公共就業(yè)服務(wù)體系,建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)制度,促進(jìn)社會(huì)就業(yè)更加充分;加強(qiáng)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁工作職責(zé),切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益;加強(qiáng)引進(jìn)高層次人才和緊缺人才的職責(zé)。
二、財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
