附件2：
2019年北京市門頭溝區(qū)人民政府城子街道辦事處
部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)3個事業(yè)單位。行政編制44名，實際43人；事業(yè)編制28名，實際15人；離退休人員40人，其中：離休1人，行政退休39人，事業(yè)退休5人；其他人員278人，其中：社會化用工5人。
三、收入預(yù)算情況
2019年，本部門收入預(yù)算79,008,118.11元，較2018年預(yù)算收入65,766,031.96元增長20.14%，增長的主要原因為：1、城管下沉并入我單位，增人增資增費(fèi)用。2、新增創(chuàng)城資金。3、新增藍(lán)龍家園翻建辦公用房項目。包括：財政撥款79,008,118.11元，其中：一般公共預(yù)算收入79,008,118.11元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2019年，本部門財政撥款預(yù)算支出79,008,118.11元，較2018年預(yù)算支出65,766,031.96元增長20.14%。增長的主要原因為：1、城管下沉并入我單位，增人增資增費(fèi)用。2、新增創(chuàng)城資金。3、新增藍(lán)龍家園翻建辦公用房項目。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算40,515,968.23元，占財政撥款預(yù)算支出52%。
財政撥款項目支出預(yù)算38,492,149.88元，占財政撥款預(yù)算支出48%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出79,008,118.11元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、財政撥款重點(diǎn)項目及績效目標(biāo)情況
（一）垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算支出2,008,800元，主要用于安排垃圾分類服務(wù)費(fèi)。項目績效目標(biāo)：通過垃圾分類和環(huán)境整治等一系列環(huán)境治理工作，為轄區(qū)內(nèi)居民營造一個干凈，整潔，美觀的生活環(huán)境。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)800,000元，主要用于開展城鄉(xiāng)環(huán)境整治，組織進(jìn)行清理堆物堆料、衛(wèi)生死角等愛國衛(wèi)生大掃除活動，購買保潔工具用品、開展環(huán)境宣傳等。項目績效目標(biāo)：保障轄區(qū)環(huán)境整治、環(huán)境清理、環(huán)境運(yùn)行平穩(wěn)順暢。
（三）創(chuàng)城工作經(jīng)費(fèi)4,500,000元，主要用于轄區(qū)內(nèi)創(chuàng)城項目支出，項目績效目標(biāo)創(chuàng)建全國文明城區(qū)，提成轄區(qū)內(nèi)居民整體素質(zhì)，提升轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生。
（四）2019年社會公益性就業(yè)組織補(bǔ)貼項目3,334,396元，主要用于支出公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼等，項目績效目標(biāo)為：保障公益性就業(yè)組織人員的補(bǔ)貼及管理費(fèi)按時發(fā)放。
（五）2019年社會公益性就業(yè)組織區(qū)全額人員補(bǔ)貼項目2,296,865元，主要用于支出公益性就業(yè)組織人員補(bǔ)貼等，項目績效目標(biāo)為：保障公益性就業(yè)組織人員的補(bǔ)貼及管理費(fèi)按時發(fā)放。
（六）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)4,000,000元，主要用于社區(qū)服務(wù)黨員、群眾等支出，項目績效目標(biāo)為：通過對黨員和群眾開展管理、教育、服務(wù)等工作，創(chuàng)建和諧、服務(wù)型社區(qū)。
（七）社區(qū)公益事業(yè)專項補(bǔ)助資金1,900,000元，主要用于購買服務(wù)項目，培育發(fā)展社區(qū)民間組織，以及開展社區(qū)文體、社區(qū)教育、社區(qū)治安、社區(qū)精神文明建設(shè)等公益事業(yè)活動所需的活動場地、器械、宣傳、獎品、勞務(wù)等費(fèi)用。項目績效目標(biāo)為：更好開展社區(qū)活動，滿足社區(qū)居民需求。
（八）2018年拆違資金項目739,320.16元，主要用于在對違法建設(shè)進(jìn)行拆除專項工作時，雇傭機(jī)器、工人及對拆違產(chǎn)生的建筑垃圾進(jìn)行清運(yùn)、消納等。項目績效目標(biāo)為：通過發(fā)放配合獎勵，促進(jìn)各鎮(zhèn)街有效推進(jìn)“百日攻堅”工作，集中拆除違法建設(shè)，為2019年完成蔡奇書記要求的創(chuàng)建“基本無違法建設(shè)區(qū)”工作奠定基礎(chǔ)。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
城子街道辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括本級及4個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況說明
2019年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算140,520元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算增加29,620元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)34,320元，比2018年預(yù)算數(shù)33,600元增加720元，主要原因：城管下沉并入我單位，人員增加，公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用增加。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)106,200元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)106,200元，比2018預(yù)算數(shù)77,300元增加28,900元。主要原因：城管下沉并入我單位，車輛增加一輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)計增加。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2019年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1,922,714.15元，比2018預(yù)算數(shù)1,722,735.93元增加199,978.22元，主要原因：城管下沉到我單位，人員增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其中：會議費(fèi)10,800元，培訓(xùn)費(fèi)22,800元。
七、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2019年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算0元。
2019年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算0元。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項目情況
無
九、部門整體績效目標(biāo)
城子辦事處2019年街道本級部門總預(yù)算資金為79,008,118.11元，包括基本支出40,515,968.23元，項目支出38,492,149.88元。
基本預(yù)算資金40,515,968.23元；
績效目標(biāo)：按照部門預(yù)算的編制要求結(jié)合政策性調(diào)整指標(biāo)，全額保障機(jī)關(guān)人員、社區(qū)工作者、優(yōu)撫對象、社會保障人員及其他人員的既得利益，積極支持正常的事業(yè)發(fā)展項目，逐步提升街道社區(qū)辦公條件和生活水平，最大限度地滿足廣大干部群眾日益增長的綜合需求。
項目預(yù)算資金38,492,149.88元；
績效目標(biāo)：常規(guī)性項目包括：1.補(bǔ)充行政運(yùn)行類項目。涉及職工伙食補(bǔ)助、辦事處機(jī)關(guān)設(shè)備更新、補(bǔ)充公用支出、職業(yè)介紹所設(shè)備更新、社區(qū)辦公設(shè)備更新、補(bǔ)充社區(qū)辦公用房取暖費(fèi)、補(bǔ)充社區(qū)網(wǎng)費(fèi)等，重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)社區(qū)工作的正常運(yùn)行。2.專項劃轉(zhuǎn)類項目。即鎮(zhèn)街文化活動經(jīng)費(fèi)、圖書共享工程活動經(jīng)費(fèi)、村居計劃生育宣傳員經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)街保潔巡視員補(bǔ)貼、地質(zhì)災(zāi)害群測群防員補(bǔ)助、居家養(yǎng)老工作經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)重精神障礙患者看護(hù)管理補(bǔ)貼、社區(qū)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)、食藥安全信息員工作補(bǔ)貼、社區(qū)統(tǒng)計室經(jīng)費(fèi)、垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、社區(qū)黨委下設(shè)支部成員補(bǔ)貼、鐵路護(hù)路工作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)等。按照事業(yè)發(fā)展的需要，保證各項事業(yè)發(fā)展的資金需求。3.街道政策性項目。具體為社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)、居民小組長經(jīng)費(fèi)、居委會老積極分子醫(yī)療補(bǔ)助、社區(qū)公益事業(yè)專項補(bǔ)助資金、計劃生育工作經(jīng)費(fèi)、武裝部工作經(jīng)費(fèi)、消防安全工作經(jīng)費(fèi)、防汛防火工作經(jīng)費(fèi)、公益性組織人員管理費(fèi)、養(yǎng)犬工作經(jīng)費(fèi)、招商引資經(jīng)費(fèi)、信訪工作經(jīng)費(fèi)。按照政策支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，保證各項政策的落實。4.事業(yè)發(fā)展保障類項目。具體為維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、法律顧問咨詢費(fèi)、機(jī)關(guān)報刊訂閱類、民事賠償、安全生產(chǎn)綜合治理經(jīng)費(fèi)、慰問特殊群體費(fèi)用、社區(qū)計生宣傳員街道補(bǔ)貼、再就業(yè)社會保障工作獎勵、信息化系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、婦聯(lián)工作提升經(jīng)費(fèi)、社工技能培訓(xùn)費(fèi)、司法工作經(jīng)費(fèi)、食藥安全宣傳經(jīng)費(fèi)、社區(qū)青年活動站經(jīng)費(fèi)、新增社區(qū)環(huán)境治理工作經(jīng)費(fèi)、新增社區(qū)居家養(yǎng)老工作經(jīng)費(fèi)、街道綠地養(yǎng)護(hù)工作經(jīng)費(fèi)等。保障轄區(qū)各項事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
綜合工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)：社會建設(shè)項目重點(diǎn)推進(jìn)和諧社區(qū)建設(shè)，打造宜居文明的社區(qū)環(huán)境，提升社區(qū)服務(wù)水平，推動社會多元主體參與社區(qū)治理，維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定。
1.社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改善項目。城子街道社區(qū)發(fā)展不平衡，有些社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，百姓反映強(qiáng)烈，影響居民出行的實事工程項目亟待解決，同時，隨著接管新建小區(qū)入住的居民，社區(qū)規(guī)模逐漸增長，原有的社區(qū)辦公用房及居民活動場所難以滿足社區(qū)發(fā)展的需要。
2.社區(qū)社會組織培育項目。按照完善“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、社會協(xié)同、公眾參與、法治保障”的社會治理體制的要求，進(jìn)一步調(diào)動社會組織參與社區(qū)服務(wù)的積極性，逐步擴(kuò)大政府購買服務(wù)資金來源和數(shù)量，拓展購買服務(wù)領(lǐng)域和范圍，將一些公益性、專業(yè)性、技術(shù)性服務(wù)交由社會組織，促進(jìn)公共服務(wù)社會化，努力滿足轄區(qū)居民多元化、個性化服務(wù)需求，充分發(fā)揮社會組織在提供服務(wù)、反映訴求、規(guī)范行為、化解矛盾、推動就業(yè)等方面的積極作用。依托街道社會組織服務(wù)（孵化）園，培訓(xùn)發(fā)展社區(qū)草根社會組織，壯大社區(qū)志愿者服務(wù)力量，調(diào)動居民參與社區(qū)建設(shè)的積極性，提高社區(qū)自治水平。3.社區(qū)宜居環(huán)境營造項目。通過各類社區(qū)的創(chuàng)建，使社區(qū)的發(fā)展特色更加明顯，通過文化樓門社區(qū)打造，對社區(qū)公共空間裝飾，凝練社區(qū)文化精神，提高社區(qū)居民認(rèn)同感和凝聚力，營造社區(qū)塑造區(qū)城市新形象。充分利用社區(qū)現(xiàn)有服務(wù)條件改建小區(qū)配套，加大對居住區(qū)公共空間的配置、補(bǔ)充和完善，增加、改造相關(guān)設(shè)施，完成特色社區(qū)創(chuàng)建，提升社區(qū)環(huán)境品質(zhì)。
4.社區(qū)工作者隊伍素質(zhì)提升項目。隨著基層社會治理任務(wù)的加重，基層社會建設(shè)要積極應(yīng)對新矛盾、新問題，對社區(qū)工作者素質(zhì)提出了更高的要求，社區(qū)工作者的年輕化，對培訓(xùn)提升的訴求迫切，為著力加強(qiáng)社區(qū)工作者隊伍建設(shè)，不斷提升社區(qū)工作者專業(yè)化、職業(yè)化水平。同時，要增進(jìn)社區(qū)居民對街道社區(qū)工作的了解，配合政府完成安全檢查，法制宣傳等工作，不斷創(chuàng)新宣傳手段。安排宣傳、培訓(xùn)。
十、國有資產(chǎn)占用情況
無
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)：指為進(jìn)一步加大基層保障力度，提升基層黨組織服務(wù)水平而向每個基層黨組織撥付的專項經(jīng)費(fèi)，用于便民服務(wù)類、志愿公益類、群眾活動類、關(guān)愛幫扶類、服務(wù)保障類和居民群眾迫切需要提供的其他服務(wù)事項這六類支出。
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