目 ??錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門職責(zé)情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
六、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
八、部門整體績(jī)效目標(biāo)
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總1-1表?部門收支總表
二、收支總1-2表?部門收入總表
三、收支總1-3表?部門支出總表
四、財(cái)撥2-1表 ??部門財(cái)政撥款收支總表
五、財(cái)撥2-2表 ??部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、財(cái)撥2-3表 ??部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
七、財(cái)撥2-4表 ??部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
八、財(cái)撥2-5表 ??部門財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表
九、財(cái)撥2-6表 ??部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)撥2-7表 ??部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)撥2-8表 ??部門政府采購(gòu)意向公開財(cái)政撥款支出明細(xì)表
十二、財(cái)撥2-9表 ??政府購(gòu)買服務(wù)財(cái)政撥款支出明細(xì)表
十三、財(cái)撥2-10表 ??項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)目錄
十四、2021年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、2021年度部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年度門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門職責(zé)情況
北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處作為區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使政府管理職能，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制定本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃以及組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位。行政編制87名，實(shí)際72人；事業(yè)編制41名，實(shí)際35人；離退休人員52人，其中：離休3人，行政退休43人，事業(yè)退休6人；其他人員427人，其中：社會(huì)化用工5人。??
三、收入預(yù)算情況
2021年，本部門收入預(yù)算141,768,441.38元，較2020年預(yù)算收入133,653,606.46元，增長(zhǎng)6.1%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋簠^(qū)級(jí)部門各類協(xié)管員下沉至鎮(zhèn)街管理。包括：財(cái)政撥款141,768,441.38元，其中：一般公共預(yù)算收入141,768,441.38元，政府性基金預(yù)算收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2021年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出141,768,441.38元，較2020年預(yù)算支出133,653,606.46元增長(zhǎng)6.1%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋簠^(qū)級(jí)部門各類協(xié)管員下沉至鎮(zhèn)街管理。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算38,102,705.55元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出26.9%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算103,665,735.83元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出73.1%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出141,768,441.38元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位涉及本級(jí)及3個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算177,068元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加3,716元，同比增長(zhǎng)2.1%，其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)28,136元，比2020年預(yù)算數(shù)37,200元減少9,064元，主要原因：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)占公務(wù)接待費(fèi)比例壓減至20%以內(nèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)148,932元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)148,932元，比2020預(yù)算數(shù)136,152元增加12,780元。主要原因：新成立事業(yè)單位增加公務(wù)車輛1輛。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,451,239.63元，比2020預(yù)算數(shù)2,326,706.77元增加124,532.86元，同比增長(zhǎng)5.4%，主要原因：新成立事業(yè)單位新招工作人員。其中：會(huì)議費(fèi)20,340元，培訓(xùn)費(fèi)42,940元。
六、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明
2021年，本部門不涉及政府采購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)（詳見附表2-8）。 ??????
2021年，本部門政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算340,000元，主要為社區(qū)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目支出（詳見附表2-9）。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)相關(guān)事項(xiàng)。
八、部門整體及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)為黨政群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目主要用于基層黨組織、婦聯(lián)、共青團(tuán)等部門開展活動(dòng)，豐富轄區(qū)居民生活，突出基層黨組織的政治屬性，強(qiáng)化黨組織的政治功能，提升組織力。機(jī)關(guān)自身建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)，完善機(jī)關(guān)各類設(shè)施，保障正常辦公履職。政務(wù)及公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)，保障各類獎(jiǎng)勵(lì)政策順利落實(shí)，各項(xiàng)公共服務(wù)工作正常開展。公共安全及執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，保障轄區(qū)安全穩(wěn)定，提升轄區(qū)居民安全感。基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)，提升轄區(qū)整體環(huán)境，建設(shè)集約型社會(huì)，減少垃圾排放。基層政權(quán)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障社區(qū)日常辦公及各項(xiàng)待遇正常發(fā)放。創(chuàng)城及綜合工作經(jīng)費(fèi)，提升轄區(qū)公共環(huán)境秩序和居民居住生活水平，處理突發(fā)應(yīng)急事項(xiàng)，新增政策事項(xiàng)得到落實(shí)。
本部門所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表單獨(dú)附后，目錄詳見附表2-10、項(xiàng)目具體情況詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表文件夾。
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
（一）社區(qū)工作者待遇保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50,073,728.4元：用于安排在社區(qū)黨組織、居委會(huì)、服務(wù)站、商務(wù)樓宇工作者及街道社會(huì)工作黨委中全職從事社區(qū)管理服務(wù)及其他相關(guān)工作并與街道簽訂服務(wù)協(xié)議的社區(qū)工作者工資待遇支出。
（二）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾項(xiàng)目13,200,000元：用于安排轄區(qū)33個(gè)社區(qū)基層黨組織開展便民服務(wù)和小區(qū)公共設(shè)施維修等為民服務(wù)項(xiàng)目支出。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年底，固定資產(chǎn)總額1533.93萬(wàn)元，其中：房屋面積3016.63平方米，789.20萬(wàn)元；汽車4輛，59.45萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 ???
5.城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)：指為進(jìn)一步加大基層保障力度，提升基層黨組織服務(wù)水平而向每個(gè)基層黨組織撥付的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于便民服務(wù)類、志愿公益類、群眾活動(dòng)類、關(guān)愛幫扶類、服務(wù)保障類和居民群眾迫切需要提供的其他服務(wù)事項(xiàng)這六類支出。
第二部分 ?2021年度門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門預(yù)算報(bào)表
附件：2021年度門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門預(yù)算報(bào)表
109 2021年北京市門頭溝區(qū)人民政府大峪街道辦事處部門預(yù)算公開材料