目 ??錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項目情況
八、部門整體績效目標(biāo)
九、財政撥款重點(diǎn)項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表?部門收支總表
二、收支總1-2表?部門收入總表
三、收支總1-3表?部門支出總表
四、財撥2-1表 ??部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表 ??部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表 ??部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表 ??部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表 ??部門財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出表
九、財撥2-6表 ??部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表 ??部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表 ??部門政府采購意向公開財政撥款支出明細(xì)表
十二、財撥2-9表 ??政府購買服務(wù)財政撥款支出明細(xì)表
十三、財撥2-10表 ??部門整體和項目支出績效目標(biāo)財政撥款支出明細(xì)表
十四、2021年度項目績效目標(biāo)申報表
第一部分?2021年度門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
（一）貫徹落實國家和北京市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作法律法規(guī)、規(guī)章和政策。研究本區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大問題，并提出政策建議。
（二）負(fù)責(zé)保障本區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究擬訂住房保障、危舊房改造的中長期規(guī)劃、年度計劃和政策并組織實施，為古建筑修復(fù)式修建提供指導(dǎo)。研究制定棚戶區(qū)改造政策。負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)和房源分配的協(xié)調(diào)、管理工作。組織、指導(dǎo)住房保障對象的資格審查工作。
（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)本區(qū)住房制度改革工作。貫徹落實住房制度改革相關(guān)政策。負(fù)責(zé)直管公房管理工作。負(fù)責(zé)公有住房出售、住房分配貨幣化的管理工作。
（四）負(fù)責(zé)本區(qū)工程建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項目建設(shè)的協(xié)調(diào)、監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理和工程施工許可。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展工作。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)建筑市場主體資格認(rèn)定和監(jiān)督管理。貫徹落實建設(shè)工程造價計價辦法。
（六）負(fù)責(zé)本區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管工作。貫徹落實建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并組織實施。貫徹落實各類工地?fù)P塵控制規(guī)范。參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理。承擔(dān)北京市門頭溝區(qū)建筑工程事故應(yīng)急指揮部的具體工作。
（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)本區(qū)村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)的技術(shù)服務(wù)，貫徹落實村鎮(zhèn)建筑工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)農(nóng)村危房改造、抗震節(jié)能農(nóng)宅建設(shè)工作。
（八）負(fù)責(zé)促進(jìn)本區(qū)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展工作。貫徹落實建筑業(yè)科技發(fā)展、建筑節(jié)能規(guī)劃和政策，貫徹落實地方工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步和成果轉(zhuǎn)化。負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
（九）負(fù)責(zé)本區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。貫徹落實房地產(chǎn)發(fā)展中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)中介服務(wù)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理、房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)備案管理。
（十）負(fù)責(zé)本區(qū)房屋管理工作。貫徹落實房屋征收拆遷工作的政策措施。負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)有關(guān)房屋防汛工作。負(fù)責(zé)老舊小區(qū)綜合整治工作。督促、協(xié)調(diào)私房等房屋歷史遺留問題的處理工作。
（十一）貫徹落實本市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)建筑業(yè)的人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。
（十二）負(fù)責(zé)普通地下室安全使用的綜合管理工作。
（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)委應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步強(qiáng)化住房保障職能，加快完善租購并舉的住房保障體系。
（十五）與區(qū)城市管理委在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)城市道路、交通樞紐場站建筑工程的施工許可、工程竣工驗收備案、安全監(jiān)督等工作。區(qū)城市管理委負(fù)責(zé)城市道路、交通樞紐場站建設(shè)項目的組織推進(jìn)工作。區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)城市軌道交通工程建設(shè)施工的安全管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)11個事業(yè)單位。行政編制35名，實際31人；事業(yè)編制186名，實際105人；離退休人員144人，其中：離休3人，行政退休37人，事業(yè)退休104人；其他人員0人，其中：社會化用工14人。??
三、收入預(yù)算情況
2021年，本部門收入預(yù)算3,298,497,170.21元，較2020年預(yù)算收入2,912,441,139.49元，增長11.70%，增長的主要原因為：棚戶區(qū)改造項目其他收入增加。包括：財政撥款898,497,170.21元，其中：一般公共預(yù)算收入81,581,370.21元，政府性基金預(yù)算收入816,915,800.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入2,400,000,000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2021年，本部門財政撥款預(yù)算支出898,497,170.21元，較2020年預(yù)算支出2,912,441,139.49元下降224.15%。下降的主要原因為：棚戶區(qū)改造項目財政撥款減少。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算44,910,546.69元，占財政撥款預(yù)算支出5.00%。
財政撥款項目支出預(yù)算853,586,623.52元，占財政撥款預(yù)算支出95.00%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出81,581,370.21元，占財政撥款預(yù)算支出9.08%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出816,915,800.00元，占財政撥款預(yù)算支出90.92%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括本級及1個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算223,186.00元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算減少31,990.00元，同比下降12.53%，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)55,936.00元，比2020年預(yù)算數(shù)79,936.00元減少24,000.00元，主要原因：專項業(yè)務(wù)費(fèi)占公務(wù)接待費(fèi)比例壓減至20%以內(nèi)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)167,250.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)167,250.00元，比2020預(yù)算數(shù)175,240.00元減少7,990.00元。主要原因：燃油費(fèi)壓減10%。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1,672,027.33元，比2020預(yù)算數(shù)1,686,439.23元減少14,411.9元，同比下降0.85%，主要原因：人員減少。其中：會議費(fèi)5,940元，培訓(xùn)費(fèi)12,540元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2021年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算815,280.00元，主要包括物業(yè)和搖號費(fèi)支出（詳見附表2-8）。 ??????
2021年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算2,592,600.00元，主要包括住建委辦公樓基本運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)、建筑工程監(jiān)督管理費(fèi)等項目支出（詳見附表2-9）。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)相關(guān)事項。
八、部門整體及項目績效目標(biāo)情況
本部門整體績效目標(biāo)為2021年我委預(yù)算支出包括保障委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，主要包括用于委干部職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，也包括根據(jù)我委工作職責(zé)完成特定行政工作任務(wù)發(fā)生的支出，主要包括：1.通過實施公租房、市場租房、人才租房補(bǔ)貼，達(dá)到減輕承租戶租房成本效果；2.通過實施危房改造工程，達(dá)到提升住戶房屋使用安全性效果。3.通過實施機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類項目，達(dá)到保障辦公樓正常運(yùn)行的效果；4.通過實施棚戶區(qū)改造，達(dá)到改善廣大棚戶區(qū)百姓居住條件的效果。5.通過公租房回購項目，達(dá)到改善公租房申請家庭居住環(huán)境的效果。
本部門所有項目績效目標(biāo)表單獨(dú)附后，匯總表詳見附表2-10。
九、財政撥款重點(diǎn)項目情況
（一）2021年3751地塊棚改項目資金項目3,113,000,000.00元：用于安排3751地塊四個棚戶區(qū)改造項目2021年安置房建設(shè)及債務(wù)化解支出。
（二）市場租房補(bǔ)貼資金項目72,000,000.00元：用于安排用于低收入家庭市場租賃住房政府補(bǔ)貼支出。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年底，固定資產(chǎn)總額14,445.51萬元，其中：房屋面積95,699.35平方米，13,631.05萬元；汽車5輛，75.37萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 ???
5.政府性基金預(yù)算：政府性基金收入是指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定，為支持公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入。
本單位政府性基金預(yù)算主要用于棚戶區(qū)改造項目支出。
第二部分 ?2021年度門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門預(yù)算報表
附件：2021年度門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門預(yù)算報表
附件1：2021年門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員部門預(yù)算公開報表
附件2：2021年門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會部門整體支出績效目標(biāo)申報表
門頭溝區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2021年項目支出績效目標(biāo)申報表