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第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
八、部門整體績效目標(biāo)
九、財政撥款重點項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財撥2-1表?? 部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表?? 部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表?? 部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表?? 部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表?? 部門財政撥款"三公"經(jīng)費財政撥款支出表
九、財撥2-6表?? 部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表?? 部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表?? 部門政府采購意向公開財政撥款支出明細(xì)表
十二、財撥2-9表?? 政府購買服務(wù)財政撥款支出明細(xì)表
十三、財撥2-10表?? 部門整體和項目支出績效目標(biāo)財政撥款支出明細(xì)表
十四、2021年度項目績效目標(biāo)申報表
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?????????????????????????????????????????第一部分 關(guān)2021年度門頭溝區(qū)審計局部門預(yù)算情況說明
??一、部門職責(zé)情況
??區(qū)審計局貫徹落實黨中央、市委關(guān)于審計工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
??（一）主管全區(qū)審計工作。負(fù)責(zé)對本區(qū)財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實行審計全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對國家、北京市和本區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。
??（二）對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。
??（三）向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向區(qū)政府提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區(qū)委、區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。
??（四）直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定，包括國家、北京市及本區(qū)有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況；區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支，區(qū)級各部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；鎮(zhèn)街預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支，區(qū)級財政轉(zhuǎn)移支付資金；使用區(qū)級財政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財務(wù)收支；區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，全區(qū)重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；區(qū)屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)以及區(qū)級國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支；市審計局授權(quán)審計的國際組織和外國政府援助、貸款項目；法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
??（五）按規(guī)定對本區(qū)處級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
??（六）組織實施對國家財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與本區(qū)財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。
??（七）依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
??（八）指導(dǎo)和監(jiān)督本區(qū)內(nèi)部審計工作，核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
??（九）完成區(qū)委、區(qū)政府和市審計局交辦的其他任務(wù)。
??（十）職能轉(zhuǎn)變。優(yōu)化審計工作機(jī)制，堅持科技強(qiáng)審，完善業(yè)務(wù)流程，改進(jìn)工作方式，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量，增強(qiáng)監(jiān)督合力。
??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
??本部門共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政實際40名，其中：公務(wù)員31人，機(jī)關(guān)工勤1人；事業(yè)實際8人；離退休人員實際26人，其中：離休0人，行政退休26人，事業(yè)退休0人；其他人員2人，其中：社會化用工2人。
??三、收入預(yù)算情況
??2021年，本部門收入預(yù)算18,049,914.62元，較2020年預(yù)算收入27,242,489.75元，下降33.7%，下降的主要原因為：審計委托業(yè)務(wù)費收入減少。包括：財政撥款18,049,914.62元，其中：一般公共預(yù)算收入18,049,914.62元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
??四、財政撥款支出預(yù)算情況
??2021年，本部門財政撥款預(yù)算支出18,049,914.62元，較2020年預(yù)算支出27,242,489.75元下降33.7%。下降的主要原因為：審計委托業(yè)務(wù)費支出減少。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算14,253,322.62元，占財政撥款預(yù)算支出79%。
財政撥款項目支出預(yù)算3,796,592.00元，占財政撥款預(yù)算支出21%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出18,049,914.62元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
??五、“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
??（一）“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
??門頭溝區(qū)審計局部門“三公經(jīng)費”和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括本級及1個所屬單位。
??（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
??2021年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算101,688.00元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少26,208.00元，同比下降20.1%，其中：
1.因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)50,688.00元，比2020年預(yù)算數(shù)74,496.00元減少23,808.00元，主要原因：專項業(yè)務(wù)費占公務(wù)接待費比例壓減至20%以內(nèi)。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)51,000.00元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)51,000.00元，比2020預(yù)算數(shù)53，400.00元減少2400元。主要原因：燃油費等公車運行費減少。
??（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
??2021年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1,404,205.94元，比2020預(yù)算數(shù)1,378,119.42元增加26,086.52元，同比增長1.9%，主要原因：行政人員增加。其中：會議費7,560.00元，培訓(xùn)費15,960.00元。
??六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
??2021年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算3,097,600.00元，主要包括審計中介服務(wù)費項目支出（詳見附表2-9）。
??本單位不涉及政府采購相關(guān)事項。??????
??七、行政事業(yè)性收費重點項目情況??本部門不涉及行政事業(yè)性收費相關(guān)事項。
??八、部門整體績效目標(biāo)
??為滿足審計業(yè)務(wù)需要，加強(qiáng)組織學(xué)習(xí)，不斷提升審計人員業(yè)務(wù)知識水平，提升理論修養(yǎng)，增強(qiáng)自身素質(zhì)。保障審計工作有序開展，不斷提升審計工作質(zhì)量。保障內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)教育工作有序進(jìn)行，滿足內(nèi)審工作人員學(xué)習(xí)需求。通過審計保證政府工作有序開展，提高區(qū)域和各部門的職能履行水平，尤其是工程管理、預(yù)算執(zhí)行管理和經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行水平；為區(qū)域工程建設(shè)節(jié)約財政資金，提高資金使用效率；保證預(yù)算執(zhí)行審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和政府投資審計規(guī)范、高效開展。
本部門所有項目績效目標(biāo)表單獨附后，匯總表詳見附表2-10。
??九、財政撥款重點項目情況
??（一）2021年審計中介服務(wù)費項目3,097,600.00元：用于安排購買審計服務(wù)的項目支出。
??十、國有資本占用情況
??截至2020年底，固定資產(chǎn)總額2,975.97萬元，其中：房屋面積10,555.6平方米，3,265.85萬元；汽車1輛，19.52萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元
??十一、專業(yè)名詞解釋
??1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。???
??5. 審計中介服務(wù)費：指為保障各項審計業(yè)務(wù)有序開展，滿足審計工作需要，運用于購買審計服務(wù)的項目支出費用。
??????????????????????????????????????第二部分? 門頭溝區(qū)審計局部門2021年度預(yù)算報表
附件：
2021年北京市門頭溝區(qū)審計局部門預(yù)算公開報表