目 ??錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
八、部門整體績(jī)效目標(biāo)
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總1-1表?部門收支總表
二、收支總1-2表?部門收入總表
三、收支總1-3表?部門支出總表
四、財(cái)撥2-1表 ??部門財(cái)政撥款收支總表
五、財(cái)撥2-2表 ??部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、財(cái)撥2-3表 ??部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
七、財(cái)撥2-4表 ??部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
八、財(cái)撥2-5表 ??部門財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表
九、財(cái)撥2-6表 ??部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)撥2-7表 ??部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)撥2-8表 ??部門政府采購意向公開財(cái)政撥款支出明細(xì)表
十二、財(cái)撥2-9表 ??政府購買服務(wù)財(cái)政撥款支出明細(xì)表
十三、財(cái)撥2-10表 ??項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)目錄
十四、2021年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、2021年度部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分?2021年度門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財(cái)務(wù)核算單位部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
門頭溝區(qū)政府辦負(fù)責(zé)十三家單位集中財(cái)務(wù)核算工作，各部門職責(zé)簡(jiǎn)要概括為協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)處理部門日常事務(wù)工作、專項(xiàng)事務(wù)工作、應(yīng)急性工作、重大事件工作及其他相關(guān)工作，包括但不限于：部門會(huì)議及會(huì)務(wù)籌備組織工作，部門材料報(bào)告撰寫及公文處理工作，部門相關(guān)聯(lián)絡(luò)及公務(wù)接洽工作，部門調(diào)研及專項(xiàng)項(xiàng)目工作，部門對(duì)接市對(duì)口單位年度及專項(xiàng)工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況??
本部門共十三家集中財(cái)務(wù)核算單位。行政編制248名，實(shí)際219人；事業(yè)編制78名，實(shí)際59人；離退休人員96人，其中：離休1人，行政退休95人，事業(yè)退休0人；其他人員16人，其中：社會(huì)化用工12人。
集中財(cái)務(wù)核算單位構(gòu)成如下：
1.北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室；
2.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)辦公室；
3.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)宣傳部；
4.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)研究室；
5.北京市門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)；
6.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)；
7.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；
8.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)信訪辦公室；
9.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)組織部；
10.中共北京市門頭溝區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)；
11.北京市門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局；
12.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委綜合考評(píng)委員會(huì)辦公室；
13.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
三、收入預(yù)算情況
2021年，本部門收入預(yù)算159,410,846.10元，較2020年預(yù)算收入138,162,192.17元，增長(zhǎng)15.38%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋翰块T人員增加對(duì)應(yīng)基本支出增加及新政務(wù)服務(wù)中心智能化及配套工程項(xiàng)目支出增加。包括：財(cái)政撥款159,410,846.10元，其中：一般公共預(yù)算收入159,410,846.10元，政府性基金預(yù)算收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0.00元；其他收入0.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2021年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出159,410,846.10元，較2020年預(yù)算支出138,162,192.17元增長(zhǎng)15.38%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋翰块T人員增加對(duì)應(yīng)基本支出增加及新政務(wù)服務(wù)中心智能化及配套工程項(xiàng)目支出增加。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算89,769,024.98元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出56.31%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算69,641,821.12元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出43.69%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出159,410,846.10元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100.00%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.00%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.00%。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)政府辦部門“三公經(jīng)費(fèi)”涉及十三個(gè)集中財(cái)務(wù)核算單位。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位涉及十三個(gè)集中財(cái)務(wù)核算單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1,009,656.00元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少173,386.00元，同比下降14.66%，其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)312,016.00元，比2020年預(yù)算數(shù)455,352.00元減少143,336.00元，主要原因：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)占公務(wù)接待費(fèi)比例壓減至20%以內(nèi)，同時(shí)落實(shí)疫情防控工作常態(tài)化工作減少公務(wù)接待發(fā)生。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)697,640.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)697,640.00元，比2020預(yù)算數(shù)727,690.00元減少30,050.00元。主要原因：2021年區(qū)財(cái)政對(duì)各部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中燃油費(fèi)統(tǒng)一壓減10%。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5,566,335.62元，比2020預(yù)算數(shù)5,258,238.55元增加308,097.07元，同比增長(zhǎng)5.86%，主要原因：部門人員增加對(duì)應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其中：會(huì)議費(fèi)50,040.00元（此項(xiàng)資金為公用定額中差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)總額的50%），培訓(xùn)費(fèi)105,640.00元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2021年，本部門政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算15,313,911.92元，主要包括印刷費(fèi)及辦公設(shè)備購置支出（詳見附表2-8）。 ??????
2021年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算9,441,330.92元，主要包括基本公共服務(wù)、行業(yè)管理與協(xié)調(diào)性服務(wù)及政府履職所需輔助性服務(wù)等項(xiàng)目支出（詳見附表2-9）。 ????
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)相關(guān)事項(xiàng)。????
八、部門整體及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)為集中財(cái)務(wù)核算單位根據(jù)本單位職能依法開展年度工作，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，貫徹落實(shí)黨的方針政策，確保完成市、區(qū)及本單位年度工作任務(wù)。同時(shí)，加大專項(xiàng)項(xiàng)目工作落實(shí)力度，力爭(zhēng)做到有法可依、有章可循、合理支出。努力提高工作服務(wù)水平，構(gòu)建和諧黨群關(guān)系。
本部門所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表單獨(dú)附后，目錄詳見附表2-10、項(xiàng)目具體情況詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表文件夾。
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
（一）門頭溝區(qū)新政務(wù)服務(wù)中心智能化及配套工程項(xiàng)目10,000,000.00元：用于安排按照進(jìn)度完成新政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)部裝修項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)、管理部門招投標(biāo)等前期手續(xù)工作。
（二）門頭溝區(qū)創(chuàng)城辦“比學(xué)趕超”擂臺(tái)賽考核項(xiàng)目7,648,381.00元：用于安排引進(jìn)第三方公司，對(duì)我區(qū)全域進(jìn)行文明城區(qū)測(cè)評(píng)，實(shí)現(xiàn)實(shí)地考察及問卷調(diào)查全覆蓋。為我區(qū)創(chuàng)城提供完整的信息支持，并做好資料分析，為創(chuàng)城工作做好材料支撐，確保2021年創(chuàng)城工作順利開展。
（三）綜合窗口服務(wù)外包經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6,823,330.92元：用于安排運(yùn)用市場(chǎng)化手段，通過購買第三方服務(wù)方式建立一支綜合窗口人員隊(duì)伍。為辦事群眾提供便捷高效的政務(wù)服務(wù)，通過改變受理方式，實(shí)現(xiàn)辦事群眾從原來的找部門到找政府轉(zhuǎn)變。
（四）推動(dòng)紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)資金項(xiàng)目6,000,000.00元，用于安排貫徹落實(shí)中組部財(cái)政部《關(guān)于開展推動(dòng)紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)工作的通知》（組通字〔2020〕16號(hào)），編制實(shí)施方案，開展村莊紅色遺跡（址）保護(hù)開發(fā)工作。
（五）公共文明引導(dǎo)行動(dòng)項(xiàng)目3,493,012.00元，用于安排通過公共文明引導(dǎo)行動(dòng)，開展環(huán)境引導(dǎo)、旅游引導(dǎo)、秩序引導(dǎo)等志愿服務(wù)活動(dòng)，改善市民出行環(huán)境，提升社會(huì)文明指數(shù)。
（六）2021年公共文明引導(dǎo)行動(dòng)項(xiàng)目（市級(jí)資金部分）項(xiàng)目3,112,560.00元,用于安排通過公共文明引導(dǎo)行動(dòng)，開展環(huán)境引導(dǎo)、旅游引導(dǎo)、秩序引導(dǎo)等志愿服務(wù)活動(dòng)，改善市民出行環(huán)境，提升社會(huì)文明指數(shù)。
所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見附件財(cái)撥2-10。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年底，固定資產(chǎn)總額2,797.36萬元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬元；汽車28輛，642.20萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備2臺(tái)（套），695.61萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 ???
5.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第二部分 ?2021年度門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中從財(cái)務(wù)核算單位部門預(yù)算報(bào)表
附件：2021年度門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財(cái)務(wù)核算單位部門預(yù)算報(bào)表
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201 2021年北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財(cái)務(wù)核算單位部門預(yù)算公開報(bào)表
2012021年門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財(cái)務(wù)核算單位部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
201門頭溝區(qū)人民政府辦公室集中財(cái)務(wù)核算單位2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表