目???錄
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第一部分?2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
八、部門整體績效目標(biāo)
九、財政撥款重點項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分?2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表?部門收支總表
二、收支總1-2表?部門收入總表
三、收支總1-3表?部門支出總表
四、財撥2-1表???部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表???部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表???部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表???部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表???部門財政撥款"三公"經(jīng)費財政撥款支出表
九、財撥2-6表???部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表???部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表???部門政府采購意向公開財政撥款支出明細表
十二、財撥2-9表???政府購買服務(wù)財政撥款支出明細表
十三、財撥2-10表???項目支出績效目標(biāo)目錄
十四、2021年度部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、2021年度部門項目績效目標(biāo)申報表
第一部分?2021年度門頭溝區(qū)園林綠化局部門預(yù)算情況說明
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一、部門職責(zé)情況
第一條?根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準(zhǔn)的《北京市門頭溝區(qū)機構(gòu)改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條?北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會辦公室（簡稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條?區(qū)園林綠化局貫徹落實黨中央、市委關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：??
（一）負責(zé)本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實國家、北京市關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施本區(qū)園林綠化重點生態(tài)保護修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實北京市防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。
（三）負責(zé)本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責(zé)本區(qū)濕地生態(tài)保護工作，擬訂本區(qū)濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導(dǎo)本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報。??
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實施。貫徹落實北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。負責(zé)本區(qū)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負責(zé)區(qū)級（含）以上園林綠化建設(shè)項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負責(zé)本區(qū)古樹名木保護管理工作。
（五）負責(zé)本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負責(zé)本區(qū)公園、綠地資源調(diào)查和評估工作。
（六）負責(zé)本區(qū)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整本區(qū)重點保護的陸生野生動植物名錄，組織、指導(dǎo)本區(qū)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
（七）負責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)自然保護地。擬訂本區(qū)自然保護地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整本區(qū)自然保護地的審核建議并按照程序報批，承擔(dān)本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報相關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織申報本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負責(zé)本區(qū)生物多樣性保護的相關(guān)工作。
（八）負責(zé)推進本區(qū)園林綠化改革相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度，負責(zé)擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實施。貫徹落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)本區(qū)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，執(zhí)行相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負責(zé)本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負責(zé)本區(qū)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)本區(qū)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（十）組織、指導(dǎo)本區(qū)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立本區(qū)種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護工作。
（十一）依法負責(zé)本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負責(zé)森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負責(zé)本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負責(zé)落實本區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制本區(qū)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)開展本區(qū)防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應(yīng)急局，以本區(qū)相關(guān)應(yīng)急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負責(zé)本區(qū)園林綠化信息化管理，負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)本區(qū)林業(yè)應(yīng)對氣候變化方面的工作。負責(zé)本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
（十四）負責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調(diào)本區(qū)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)區(qū)綠化委員會的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)園林綠化局要切實加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護地體系，推進本區(qū)相關(guān)自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護地管理體系。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)13個事業(yè)單位。行政編制33名，實際33人,行政工勤人員實際3人，政法專項編制34名，實際34人；事業(yè)編制168名，實際138人；離退休人員145人，其中：離休6人，行政退休52人，事業(yè)退休87人；其他人員17人，其中：社會化用工4人。
三、收入預(yù)算情況
2021年，本部門收入預(yù)算276,391,251.26元，較2020年預(yù)算收入259,568,871.68元，增長6.5%，增長的主要原因為：門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護費和門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護費增加了25,256,700元。包括：財政撥款276,391,251.26元，其中：一般公共預(yù)算收入276,391,251.26元，政府性基金預(yù)算收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2021年，本部門財政撥款預(yù)算支出276,391,251.26元，較2020年預(yù)算支出259,568,871.68元,增長6.5%。增長的主要原因為：門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護費和門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護費增加了25,256,700元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財政撥款基本支出預(yù)算72,379,409.18元，占財政撥款預(yù)算支出26.2%。
財政撥款項目支出預(yù)算204,011,842.08元，占財政撥款預(yù)算支出73.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財政撥款一般公共預(yù)算支出276,391,251.26元，占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
區(qū)園林綠化局“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括本級及13個所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算1,039,810.00元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少38,972.00元，同比下降3.6%，其中：
1.因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)49,200.00元，比2020年預(yù)算數(shù)69,232.00元減少20,032.00元，主要原因：依據(jù)厲行節(jié)約的原則，從嚴控制公務(wù)接待，減少不必要接待，壓縮接待開支。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)990,610.00元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)990,610.00元，比2020預(yù)算數(shù)1,009,550.00元減少18,940.00元。主要原因：燃油費壓減10%。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算837,346.00元，比2020預(yù)算數(shù)839,426.98元減少2,080.98元，同比下降0.2%，主要原因：公務(wù)用車指標(biāo)調(diào)減,定額支出減少。其中：會議費8,640.00元（此項資金為公用定額中差旅費及小型會議費總額的50%），培訓(xùn)費18,240.00元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
2021年，本部門政府采購項目財政撥款預(yù)算137,286,011.63
元，主要包括門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護費、門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護費、2021年城區(qū)城市主干道隔離帶及沿線區(qū)域景觀綠化改造項目、2021年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目、2021年門頭溝區(qū)代征綠地建設(shè)項目、2021年門頭溝全齡友好公園改造項目、2021年林業(yè)有害生物防控項目、2021年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經(jīng)營項目（林保部分）、2021年城區(qū)城市主干道隔離帶及沿線區(qū)域景觀防寒擋鹽項目、2020-2021年區(qū)城管委綠化工程移交路樹及邊角地補植補種項目、2021年園林綠化服務(wù)中心綠地養(yǎng)護項目（市級）購置支出（詳見附表2-8）。
2021年，本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算50,513,400.00
元,主要包括門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護費15,521,160.00元、門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護費34,992,240.00元（詳見附表2-9）。
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費相關(guān)事項。
八、部門整體及項目績效目標(biāo)情況
根據(jù)我局職能設(shè)置，2021年度完成區(qū)政府及市園林綠化局的綠化工作任務(wù)，完成新一輪百萬畝造林的建設(shè)任務(wù)，保護我區(qū)森林資源，進一步實施生態(tài)公益林撫育工作，監(jiān)督檢查本區(qū)森林防火工作，指導(dǎo)落實有害生物防治工作，完成我區(qū)公園、綠地養(yǎng)護工作，繼續(xù)推動新建公園、綠地項目的實施進度，是我局2021年部門工作的整體績效目標(biāo)。通過養(yǎng)護現(xiàn)有綠地面積，新建公園綠地，進一步改善我區(qū)綠化環(huán)境，為我區(qū)的生態(tài)環(huán)境立區(qū)做好基礎(chǔ)工作。保護已建綠地的綠化成果，提高我區(qū)綠地建設(shè)水平。完成新一輪百萬畝造林工程，通過新增綠地面積，提高植被覆蓋率，優(yōu)化綠化質(zhì)量，在改善城市小氣候、防止大氣污染、殺菌防病、凈化空氣、降低噪音方面發(fā)揮重要作用，進一步加大無公害防治推廣力度，加大使用對環(huán)境無污染，對人畜無毒害的生物藥劑，采取有效的撫育措施，促進我區(qū)森林及林分環(huán)境健康。
（二）2021年，我局績效目標(biāo)的主要產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)為：（1）2021年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目，通過對約8萬畝林木撫育，作業(yè)道路建設(shè)，示范區(qū)配套建設(shè)等項目措施的實施，充分吸收當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿Γ龠M當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收,改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，提升林木質(zhì)量，促進森林可持續(xù)健康發(fā)展，總投資34,510,187.92元。（2）門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護費項目155,211,160.00元，用于完成門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護費支付。確保門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程成果的延續(xù)性。（3）門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護費34,992,240.00元：完成門頭溝區(qū)2018年山坡臺地（含拆遷騰退地）2021年度養(yǎng)護費支付，確保門頭溝區(qū)2018年山坡臺地（含拆遷騰退地）造林工程成果的延續(xù)性。（4）2021年城區(qū)城市主干道隔離帶及沿線區(qū)域景觀綠化改造項目總投9,633,742.81元，2021年安排預(yù)算7,700,000.00元：主要用于提升城市主干線隔離帶及沿線綠地景觀效果，完善基礎(chǔ)設(shè)施，達到創(chuàng)建文明城區(qū)指標(biāo)效果，排除綠地安全隱患。（5）2021年門頭溝區(qū)代征綠地建設(shè)項目預(yù)算計總投資為49,638,590.40元，2021年安排20,356,467.30元：主要用于通過地形梳理、空間構(gòu)建、設(shè)施點綴、植物群落營造，打造集生態(tài)休閑、運動健身及科普教育于一體的景觀生態(tài)林。為市民提供一片家門口的城市森林，讓市民能“推窗見綠、出門見園”。（6）2021年園林綠化服務(wù)中心綠地養(yǎng)護項目36,240,499.61元：主要用于落實我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，按照不同等級綠地標(biāo)準(zhǔn)要求做好衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施維修、綠地養(yǎng)護等工作，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境，養(yǎng)護綠地總面積為5,831,780.33㎡。
主要產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：1.根據(jù)《北京市古樹名木保護管理條例》第八條和第十條之規(guī)定；2.根據(jù)《北京市人民政府?門頭溝區(qū)人民政府2016年至2020年綠化目標(biāo)任期責(zé)任書》中明確“80％瀕危、衰弱古樹名木得到搶救復(fù)壯。”3、北京市園林綠化局《關(guān)于印發(fā)<北京市森林經(jīng)營方案（2021-2030年）編制工作方案>的通知》4、《北京市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（京財農(nóng)【2018】2850號。根據(jù)《北京市新一輪百萬畝造林綠化行動計劃2019年度建設(shè)總體方案》的通知精神。5、相關(guān)合同約定。
本部門所有項目績效目標(biāo)表單獨附后，目錄詳見附表2-10、項目具體情況詳見項目支出績效目標(biāo)申報表文件夾。
九、財政撥款重點項目情況
（一）2021年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目項目34,510,187.92元：用于安排通過林木撫育，作業(yè)道路建設(shè)，示范區(qū)配套建設(shè)等項目措施的實施，充分吸收當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿Γ龠M當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收,改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，提升林木質(zhì)量，促進森林可持續(xù)健康發(fā)展。
（二）門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護費項目7,760,580.00元：用于完成門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護費支付。確保門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程成果的延續(xù)性。
（三）門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護費17,496,120.00元：完成門頭溝區(qū)2018年山坡臺地（含拆遷騰退地）2021年度養(yǎng)護費支付，確保門頭溝區(qū)2018年山坡臺地（含拆遷騰退地）造林工程成果的延續(xù)性。
（四）2021年城區(qū)城市主干道隔離帶及沿線區(qū)域景觀綠化改造項目7,700,000.00元：主要用于提升城市主干線隔離帶及沿線綠地景觀效果，完善基礎(chǔ)設(shè)施，達到創(chuàng)建文明城區(qū)指標(biāo)效果，排除綠地安全隱患。
（五）2021年退耕還林補助資金14,279,900.00元：主要用于落實《北京市關(guān)于完善退耕還林后續(xù)政策的意見》(京政辦發(fā)〔2019〕25號)、北京市園林綠化局?北京市財政局印發(fā)《關(guān)于落實<北京市關(guān)于完善退耕還林后續(xù)政策的意見>實施方案》的通知。
（六）2021年門頭溝區(qū)代征綠地建設(shè)項目20,356,467.30元：主要用于通過地形梳理、空間構(gòu)建、設(shè)施點綴、植物群落營造，打造集生態(tài)休閑、運動健身及科普教育于一體的景觀生態(tài)林。為市民提供一片家門口的城市森林，讓市民能“推窗見綠、出門見園”。
（七）2021年園林綠化服務(wù)中心綠地養(yǎng)護項目36,240,499.61元：主要用于落實我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，按照不同等級綠地標(biāo)準(zhǔn)要求做好衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施維修、綠地養(yǎng)護等工作，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境，養(yǎng)護綠地總面積為5,831,780.33㎡。
所有項目績效目標(biāo)詳見附件財撥2-10。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年底，固定資產(chǎn)總額1133.69萬元，其中：房屋面積2354.30平方米，204.96萬元；汽車15輛，260.83萬元；單價50萬元以上的設(shè)備1臺（套），115.68萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。????
5.退耕還林：退耕還林就是從保護和改善生態(tài)環(huán)境出發(fā)，將易造成水土流失的坡耕地有計劃、有步驟地停止耕種，按照適地適樹的原則，因地制宜地植樹造林，恢復(fù)森林植被。
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第二部分??2021年度門頭溝區(qū)園林綠化局部門預(yù)算報表
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附件：
2021年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門預(yù)算公開報表2021年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門整體支出績效目標(biāo)申報表
2021年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局項目支出績效目標(biāo)申報表
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