目 錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門職責(zé)情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
六、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
八、部門整體績(jī)效目標(biāo)
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財(cái)撥2-1表 部門財(cái)政撥款收支總表
五、財(cái)撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、財(cái)撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
七、財(cái)撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
八、財(cái)撥2-5表 部門財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表
九、財(cái)撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)撥2-7表 部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)撥2-8表 部門政府采購(gòu)財(cái)政撥款明細(xì)表（本年新增）
十二、財(cái)撥2-9表 部門政府購(gòu)買服務(wù)財(cái)政撥款明細(xì)表（本年新增）
十三、財(cái)撥2-10表 部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)財(cái)政撥款明細(xì)表（本年新增）
十四、2020年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年度門頭溝區(qū)政府辦集中財(cái)務(wù)核算單位部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門職責(zé)情況
政府辦負(fù)責(zé)十三家單位集中財(cái)務(wù)核算工作，各部門職責(zé)簡(jiǎn)要概括為協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)處理部門日常事務(wù)工作、專項(xiàng)事務(wù)工作、應(yīng)急性工作、重大事件工作及其他相關(guān)工作，包括但不限于：部門會(huì)議及會(huì)務(wù)籌備組織工作，部門材料報(bào)告撰寫及公文處理工作，部門相關(guān)聯(lián)絡(luò)及公務(wù)接洽工作，部門調(diào)研及專項(xiàng)項(xiàng)目工作，部門對(duì)接市對(duì)口單位年度及專項(xiàng)工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共十三家集中財(cái)務(wù)核算單位。行政編制248名，實(shí)際206人；事業(yè)編制78名，實(shí)際34人；離退休人員92人，其中：離休1人，行政退休91人，事業(yè)退休0人；其他人員16人，其中：社會(huì)化用工12人。
集中財(cái)務(wù)核算單位構(gòu)成如下：
1.北京市門頭溝區(qū)人民政府辦公室；
2.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)辦公室；
3.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)宣傳部；
4.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)研究室；
5.北京市門頭溝區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)；
6.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)；
7.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；
8.北京市門頭溝區(qū)信訪辦公室；
9.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委員會(huì)組織部；
10.中共北京市門頭溝區(qū)委區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)；
11.北京市門頭溝區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局；
12.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委綜合考評(píng)委員會(huì)辦公室；
13.中國(guó)共產(chǎn)黨北京市門頭溝區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
三、收入預(yù)算情況
2020年，本部門收入預(yù)算138,162,192.17元，較2019年預(yù)算收入174,508,376.85元，下降20.83%，下降的主要原因?yàn)椋?/span>機(jī)構(gòu)改革集中財(cái)務(wù)核算單位減少，部門預(yù)算收入下降。包括：財(cái)政撥款138,162,192.17元，其中：一般公共預(yù)算收入138,162,192.17元，政府性基金預(yù)算收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0.00元，主要為0.00；其他收入0.0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。（標(biāo)注：金額到分，加千分號(hào)，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，按照本單位資金分類填寫）
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2020年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出138,162,192.17元，較2019年預(yù)算支出174,508,376.85元，下降20.83%。下降的主要原因?yàn)?/span>：機(jī)構(gòu)改革集中財(cái)務(wù)核算單位減少，部門預(yù)算支出下降。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算78,187,341.27元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出56.59%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算59,974,850.90元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出43.41%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出138,162,192.17元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100.00%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.00%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.00%。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)政府辦部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括十三個(gè)集中財(cái)務(wù)核算單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1,183,042.00元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少76,204.00元，同比下降6.05%，其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)455,352.00元，比2019年預(yù)算數(shù)505,656.00元減少50,304.00元，主要原因：機(jī)構(gòu)改革集中財(cái)務(wù)核算單位減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)727,690.00元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)727,690.00元，比2019預(yù)算數(shù)753.590.00元減少25,900.00元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公車改革政策，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5,258,238.55元，比2019預(yù)算數(shù)5,585,215.94元減少326,977.39元，同比下降5.85%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革集中財(cái)務(wù)核算單位減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。其中：會(huì)議費(fèi)43,380.00元（此項(xiàng)資金為公用定額中差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)總額的50%），培訓(xùn)費(fèi)91,580.00元。（數(shù)據(jù)口徑與上年度部門決算口徑一致）
六、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說(shuō)明
2020年，本部門政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算17,170,900.00元，主要包括辦公耗材、辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件等購(gòu)置支出（詳見(jiàn)附表2-8）。
2020年，本部門政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算4,835,256.50元，主要包括基本公共服務(wù)、行業(yè)管理與協(xié)調(diào)性服務(wù)及政府履職所需輔助性服務(wù)等項(xiàng)目支出（詳見(jiàn)附表2-9）。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)相關(guān)事項(xiàng)。
八、部門整體及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
集中財(cái)務(wù)核算單位根據(jù)本單位職能依法開展年度工作，嚴(yán)格遵循各項(xiàng)法律及規(guī)則制度，貫徹落實(shí)黨的方針政策，完成市、區(qū)及本單位年度工作任務(wù)。同時(shí)，加大重點(diǎn)及專項(xiàng)工作落實(shí)力度，保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行，推進(jìn)區(qū)級(jí)一般專項(xiàng)項(xiàng)目及市級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金支出，力爭(zhēng)做到有法可依、有章可循、合理支出。努力提高工作服務(wù)水平，構(gòu)建和諧黨群關(guān)系。
本部門所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表單獨(dú)附后，匯總表詳見(jiàn)附表2-10。
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
（一）綜合窗口服務(wù)外包項(xiàng)目6,467,470.00元：用于安排為進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境，推動(dòng)“放管服”改革落實(shí)到位，提升我區(qū)政務(wù)服務(wù)水平，貫徹國(guó)務(wù)院和北京市關(guān)于“前臺(tái)綜合受理，后臺(tái)分類審批，綜合窗口出件”的工作要求，實(shí)現(xiàn)“一窗通辦”公開招標(biāo)綜合窗口服務(wù)外包的支出。
（二）門頭溝區(qū)創(chuàng)城辦“比學(xué)趕超”擂臺(tái)賽考核項(xiàng)目6,206,500.00元：用于安排按照《門頭溝區(qū)創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)》（京門發(fā)〔2018〕8號(hào)）文件精神，引進(jìn)第三方公司，協(xié)助創(chuàng)城辦，制作調(diào)查問(wèn)卷，實(shí)地考察，統(tǒng)計(jì)問(wèn)卷，提供問(wèn)卷分析，實(shí)地檢查“擂臺(tái)賽”考核，全要素模擬測(cè)評(píng)，檢查“1+X”活動(dòng)，提高項(xiàng)目管理的支出。
（三）公共文明引導(dǎo)行動(dòng)項(xiàng)目3,525,326.00元：用于安排根據(jù)年度工作計(jì)劃安排及創(chuàng)城考核指標(biāo)體系要求的引導(dǎo)員人員經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及自身建設(shè)經(jīng)費(fèi)的支出。
（四）門頭溝區(qū)創(chuàng)城辦2020年各類宣傳項(xiàng)目3,073,500.00元：用于安排根據(jù)區(qū)創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)總指揮部要求，結(jié)合2020年創(chuàng)建工作特點(diǎn)，主要涵蓋：創(chuàng)城辦辦公經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)城學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)、文明天天見(jiàn)系列活動(dòng)、購(gòu)置宣傳品、主次干道創(chuàng)城硬質(zhì)標(biāo)語(yǔ)橫幅畫面更換、公交站牌公益廣告設(shè)置、中關(guān)村科技園門頭溝區(qū)分園周邊公益廣告設(shè)置、主要大街公益廣告設(shè)置、公益廣告宣傳欄維護(hù)、設(shè)計(jì)印制第三版市民文明手冊(cè)、宣傳海報(bào)制作、創(chuàng)城政務(wù)短信發(fā)送及購(gòu)置“門頭溝熱心人”志愿者服裝的支出。
（五）公共文明引導(dǎo)行動(dòng)（市級(jí)資金部分）項(xiàng)目2,675,160.00元：用于安排根據(jù)年度工作計(jì)劃安排及創(chuàng)城考核指標(biāo)體系要求的引導(dǎo)員專項(xiàng)補(bǔ)貼的支出。
（六）村黨組織“第一書記”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2,628,616.00元：用于安排根據(jù)《北京市村黨組織第一書記管理辦法》（京組通〔2015〕64號(hào)）及《關(guān)于調(diào)整區(qū)派村黨組織“第一書記”生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》，進(jìn)一步加大對(duì)市、區(qū)兩級(jí)第一書記管理、服務(wù)力度，按規(guī)定發(fā)放生活補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，并安排體檢及辦理意外保險(xiǎn)的支出。
（七）更新區(qū)應(yīng)急指揮中心大屏幕及會(huì)議設(shè)備項(xiàng)目2,281,160.00元：用于安排根據(jù)《關(guān)于更新區(qū)應(yīng)急指揮中心大屏及會(huì)議設(shè)備項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算的批復(fù)》（門財(cái)行預(yù)批〔2019〕0071號(hào)）要求，更新包括區(qū)應(yīng)急指揮中心大屏幕，音視頻設(shè)備，應(yīng)急視頻會(huì)議系統(tǒng)會(huì)議MCU、終端等視頻會(huì)議專用設(shè)備的支出。
（八）2020年度區(qū)級(jí)綜合考評(píng)和績(jī)效管理咨詢服務(wù)項(xiàng)目1,753,500.00元：用于安排根據(jù)中共中央《關(guān)于統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查考核工作的通知》及北京市委《關(guān)于統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查考核工作的若干措施》等文件要求，以“紅色門頭溝”黨建為引領(lǐng)，實(shí)施2020年度全區(qū)綜合考評(píng)和績(jī)效管理工作的支出。
（九）2020北京重陽(yáng)文化宣傳活動(dòng)項(xiàng)目1,699,720.00元：用于安排按照中宣部、中央文明辦等部門提出的關(guān)于做好“我們的節(jié)日”主題活動(dòng)的要求，以及市委宣傳部提出的打造“美麗北京，幸福生活”系列主題文化活動(dòng)的精神，開展重陽(yáng)登高養(yǎng)生游、重陽(yáng)精品音樂(lè)會(huì)、重陽(yáng)百姓戲劇周、重陽(yáng)歡樂(lè)廣場(chǎng)舞等系列活動(dòng)的支出。
（說(shuō)明：1.部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；2.涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列示）。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，固定資產(chǎn)總額2,038.47萬(wàn)元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬(wàn)元；汽車27輛，651.01萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），60.45萬(wàn)元
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第二部分 2020年度門頭溝區(qū)政府辦集中財(cái)務(wù)核算單位部門預(yù)算報(bào)表
附件1：201 2020年門頭溝區(qū)政府辦集中財(cái)務(wù)核算單位預(yù)算公開附表
附件2：201 2020年門頭溝區(qū)政府辦集中財(cái)務(wù)核算單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表