目錄
第一部分2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
八、部門整體績效目標
九、財政撥款重點項目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總1-1表部門收支總表
二、收支總1-2表部門收入總表
三、收支總1-3表部門支出總表
四、財撥2-1表部門財政撥款收支總表
五、財撥2-2表部門一般公共預(yù)算財政撥款支出表
六、財撥2-3表部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
七、財撥2-4表部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
八、財撥2-5表部門財政撥款"三公"經(jīng)費財政撥款支出表
九、財撥2-6表部門政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財撥2-7表部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財撥2-8表部門政府采購財政撥款明細表(本年新增)
十二、財撥2-9表部門政府購買服務(wù)財政撥款明細表(本年新增)
十三、財撥2-10表部門項目績效目標財政撥款明細表(本年新增)
十四、2020年度項目績效目標申報表
第一部分關(guān)于門頭溝區(qū)司法局
2020年預(yù)算情況的說明
一、部門職責(zé)情況
(一)承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
(二)承擔(dān)以區(qū)政府或者區(qū)政府辦名義執(zhí)法的規(guī)范性文件、報請區(qū)政府會議審議和區(qū)政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或者事項的合法性審核工作。協(xié)助市級部門做好區(qū)政府和區(qū)政府辦公室制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進本區(qū)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,負責(zé)行政復(fù)議、行政賠償案件辦理工作。承辦區(qū)政府行政訴訟的應(yīng)訴代理工作。承辦由市政府裁決的區(qū)政府行政復(fù)議案件的有關(guān)工作。
(四)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃本區(qū)法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設(shè)。
(五)指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
(六)負責(zé)擬訂本區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
(七)負責(zé)組織本區(qū)國家統(tǒng)一法律資格考試的考務(wù)等工作。
(八)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本區(qū)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。
(九)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu),下設(shè)4個事業(yè)單位。行政編制78名,實際74人;事業(yè)編制25名,實際23人;離退休人員50人,其中:離休1人,行政退休49人,事業(yè)退休0人;其他人員25人,其中:社會化用工11人。
三、收入預(yù)算情況
2020年,本部門收入預(yù)算39,291,538.82元,較2019年預(yù)算收入36,205,946.82元,增長7.9%,增長的主要原因為:區(qū)司法局與區(qū)法制辦合并,導(dǎo)致人員等基本支出及項目支出增加。包括:財政撥款39,291,538.82元,其中:一般公共預(yù)算收入39,291,538.82元,政府性基金預(yù)算收入0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元;納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元;其他收入0元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財政撥款支出預(yù)算情況
2020年,本部門財政撥款預(yù)算支出39,291,538.82元,較2019年預(yù)算支出36,205,946.82元增長7.9%。增長的主要原因為:基本支出增長4,081,912.91元,主要為司法局與法制辦合并,人員增加,導(dǎo)致基本支出增長,項目支出增加318,326.26元,主要為司法局與法制辦合并,項目支出增加。
(一)按支出內(nèi)容分,其中:
財政撥款基本支出預(yù)算31,273,675.82元,占財政撥款預(yù)算支出79.6%。
財政撥款項目支出預(yù)算8,017,863.00元,占財政撥款預(yù)算支出20.4%。
(二)按照資金性質(zhì)分,其中:
財政撥款一般公共預(yù)算支出39,291,538.82元,占財政撥款預(yù)算支出100%。
財政撥款政府性基金預(yù)算支出0元,占財政撥款預(yù)算支出0%。
財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元,占財政撥款預(yù)算支出0%。
五、“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
(一)“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費的單位范圍
門頭溝區(qū)司法局部門“三公經(jīng)費”和機關(guān)運行經(jīng)費開支單位包括本級及3個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況說明
2020年,本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算429,630.00元,比2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少47,070.00元,同比下降9.9%,其中:
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0元,主要原因:此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)21,520.00元,比2019年預(yù)算數(shù)20,880.00元增加640.00元,主要原因:與區(qū)法制辦合并導(dǎo)致增加。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)455,820.00元,其中,公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0元,主要原因:此項為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實際需求另行安排;公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)408,110.00元,比2019預(yù)算455,820.00元減少47,710.00元。主要原因:車輛維修減少。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2,209,221.76元,比2019預(yù)算數(shù)2,195,266.62元增加13,955.14元,同比增長0.6%,主要原因:人員增加,導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。其中:會議12,015.00元,培訓(xùn)費33,820.00元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項目預(yù)算情況說明
本單位不涉及政府采購/政府購買服務(wù)相關(guān)事項。
2020年,本部門政府購買服務(wù)項目財政撥款預(yù)算1,906,500.00元,主要包括普法和公共法律服務(wù)、村居公益法律服務(wù)項目支出(詳見附表2-9)。
七、行政事業(yè)性收費重點項目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費相關(guān)事項。
八、部門整體績效目標
(一)通過開展法援助律師,普法宣傳隊伍建設(shè),全區(qū)骨干調(diào)解員,及司法所長、司法助理員、社區(qū)矯正干警和社區(qū)矯正協(xié)管員培訓(xùn),提高工作人員業(yè)務(wù)水平,更好的服務(wù)群眾。
(二)通過開展法律知識12.4普法,法律援助,社區(qū)矯正,人民調(diào)解等方面宣傳活動,新媒體宣傳,宣傳品印刷制作,發(fā)放。從而提升群眾法律意識及社會工作認知度。
(三)通過法律援助案件辦理,軍人軍屬典型案件辦理及惠農(nóng)法律服務(wù),使得弱勢群體及軍人軍屬及農(nóng)民工得到法律援助服務(wù)。
(四)通過對社區(qū)服刑人員集中教育管理和刑滿釋放人員安置幫扶工作,及社區(qū)評議工作,建立社區(qū)矯正電子監(jiān)管系統(tǒng),提前掌握罪犯基本情況,更有效的控制重點人員,維護我區(qū)社會穩(wěn)定。
(五)通過進行人民調(diào)解工作,加強社會矛盾源頭預(yù)防和排查化解,扎實駐勞維護我區(qū)社會穩(wěn)定的第一道防線。
(六)通過村居公益法律服務(wù),全區(qū)299個村(居)委會,都得到有效的,及時的法律問題解答,更好的提升村民法律意識,得到有效的法律保護。
九、財政撥款重點項目情況
(一)村居公益法律服務(wù)項目1,756,500.00元:用于確保村居公益法律服務(wù)在我區(qū)實現(xiàn)有效覆蓋。由區(qū)司法局確定提供法律服務(wù)的律所及派遣律師,為轄區(qū)村居委會提供法律服務(wù)。律師按要求與村居結(jié)對并定期、經(jīng)常開展法律服務(wù),通過擔(dān)任村居公益法律顧問,開展法治宣傳、法律咨詢、糾紛調(diào)解、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的方式,以滿足城鄉(xiāng)居民的法律服務(wù)需求,不斷提高村居民的法治意識和維權(quán)能力,推進村居建設(shè)和社會治理,促進鄰里和諧。
(二)普法和公共法律服務(wù)科經(jīng)費項目1,860,015.00元:用于認真貫徹落實中辦《關(guān)于完善法律援助制度的意見》精神,圍繞局中心工作,堅持“應(yīng)援盡援、應(yīng)援優(yōu)援”,嚴格執(zhí)行“提數(shù)量、保質(zhì)量、強規(guī)范”要求,積極推進我區(qū)法律援助工作有序開展,對13個鎮(zhèn)街、軍人軍屬、建筑工地法律援助項目進行年終績效考核。具體績效情況如下:
(1)通過12348法律服務(wù)熱線和律師值班,為群眾提供法律援助咨詢,律師幫助弱勢群體辦理法律援助案件,使得弱勢群體得到法律援助,挽回經(jīng)濟損失。
(2)通過軍人軍屬法律援助工作站的開展,充分發(fā)揮職能優(yōu)勢,對駐京部隊實施擁軍優(yōu)屬“暖心工程”,有效保障法律援助應(yīng)保盡保,切實維護軍人軍屬合法權(quán)益。
(3)通過對全區(qū)農(nóng)民工法律宣傳和法律服務(wù),充分發(fā)揮律師專業(yè)優(yōu)勢,節(jié)約成本和縮短結(jié)案周期,迅速解決農(nóng)民工勞資糾紛,使得農(nóng)民工得到法律援助保障。
(4)群眾法治宣傳教育知曉率、滿意度進一步提升,法治宣傳教育覆蓋面進一步擴大,市民法治素養(yǎng)進一步提升,地區(qū)法治環(huán)境進一步優(yōu)化。
(三)人民調(diào)解工作經(jīng)費項目133,628.00元:用于人民調(diào)解以案定補等項支出。本項目績效目標為:落實“以案定補”機制,是基層人民調(diào)解委員會保障得到一定的補充,使人民調(diào)解更加規(guī)范化,更加適應(yīng)新時代發(fā)展要求,提高廣大人民調(diào)解員調(diào)解矛盾糾紛的積極性和開展矛盾糾紛排查的積極性;
加強調(diào)解員培訓(xùn),提高基層調(diào)解員的政治站位,使政治思想上與黨中央高度保持一致,理論水平上大幅度提高,能夠運用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)實踐,同時提高基層調(diào)解員調(diào)解業(yè)務(wù)能力,積累實戰(zhàn)經(jīng)驗;
訂購《人民調(diào)解》雜志,使基層調(diào)解組織和調(diào)解員及時掌握黨和國家的路線、方針、政策,也是調(diào)解員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的良好教材,有助于調(diào)解員理論和業(yè)務(wù)的提高,也有利于提高調(diào)解的質(zhì)量。
新成立社區(qū)都要成立人民調(diào)解委員會,為新增調(diào)委會刻制印章,是規(guī)范化建設(shè)的必要條件,使出具的《人民調(diào)解協(xié)議》規(guī)范有效。
組織基層調(diào)解員到司法部參加人民調(diào)解大講堂活動現(xiàn)場聽課和交流活動,是調(diào)解培訓(xùn)的范疇,有利于開闊調(diào)解員視野,提高調(diào)解員素質(zhì)和調(diào)解業(yè)務(wù)能力。
開展我區(qū)重大疑難矛盾糾紛調(diào)解工作,是結(jié)合我區(qū)近幾年發(fā)生的重大疑難矛盾糾紛情況,有針對性的請專業(yè)人士進行調(diào)解工作,將有可能轉(zhuǎn)化為信訪矛盾和刑事案件的糾紛化解在初期,有利于維護我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展,營造良好的營商環(huán)境,為平安門頭溝建設(shè)保駕護航。
(四)社區(qū)矯正經(jīng)費項目222,580.00元:建立健全社區(qū)服刑人員加載電子監(jiān)管器配套辦法,推進電子監(jiān)管工作有效落實,加強社區(qū)矯正心理矯正工作,完善社會調(diào)查階段心理矯正服務(wù)介入模式,完善社區(qū)服務(wù),社區(qū)評議工作,深入挖掘社區(qū)服務(wù)項目,拓展長期合作的社區(qū)服務(wù)試點單位,探索社區(qū)服務(wù)與教育矯正工作有效對接。
(五)區(qū)司法局指揮中心前期建設(shè)100,000.00元,用于進一步加強我局指揮中心建設(shè),規(guī)范指揮中心運行和管理工作,充分實現(xiàn)指揮中心的實體化、實戰(zhàn)化功能。根據(jù)《北京市司法行政系統(tǒng)指揮中心建設(shè)工作方案》《北京市司法行政系統(tǒng)指揮中心運行管理細則(試行)》以及《北京市司法局關(guān)于進一步推進全市司法行政系統(tǒng)指揮中心建設(shè)工作方案》的要求,完成區(qū)司法局指揮中心的建設(shè)工作。項目績效目標為:以信息化平臺建設(shè)為基礎(chǔ),統(tǒng)一指揮、上下聯(lián)動的工作機制為核心,以指揮調(diào)度、視頻執(zhí)法巡查、信息收集研判、值班值守為主要職能的綜合指揮平臺。把指揮中心建成我局政令部門,了解本單位、本部門的信息處理中樞,各項司法行政工作的巡查平臺,協(xié)調(diào)處置突發(fā)事件的指揮機構(gòu)。
本部門所有項目績效目標表單獨附后,匯總表詳見附表2-10。
十、國有資本占用情況
截至2019年底,固定資產(chǎn)期末原值1835.25萬元,期末凈值681.68萬元,其中:房屋面積2388平方米,期末原值89萬元,賬面凈值6.43萬元;汽車17輛,期末原值298.22萬元,賬面凈值192.81萬元;單價50萬元以上的設(shè)備3臺(套),期末原值353.21萬元,賬面凈值125.84萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:指為本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.社區(qū)矯正:是與監(jiān)獄矯正相對的行刑方式,是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi),由專門的國家機關(guān),在相關(guān)社會團體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下,在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi),矯正其犯罪心理和行為惡習(xí),并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
第二部分門頭溝區(qū)司法局2020年度
預(yù)算報表